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課程介紹

匯算清繳是企業每年不得不面對一次的“高考”，對以企業所得稅為主的所有涉稅事項“全盤”檢驗。一個稅收問題的出現，往往會像多米諾骨牌般牽扯出多個相關聯的涉稅風險，如何未雨綢繆迫在眉睫。

2018-2019稅收大環境的“不平凡”注定了本年匯算清繳的“不平凡”：

- 企業所得稅年度申報表繼2017版大改后再度修訂，表樣及填報規則如何變化？

- 年底企業所得稅優惠源源不斷，如何充分享受利好？

- 國地稅合并后稅種關聯度增加，是否會對匯算清繳產生影響？

- 以上這些變化又揭示出了哪些稅局的關注趨勢和潛在的稽查風險？

…….

本課程實務剖析匯算清繳中企業常見納稅誤區與高風險領域，并在講解企業所得稅新政的同時提出聯動規劃策略，幫助降低企業涉稅風險、減少稅收成本，在2019年匯算清繳中體現財稅價值。

課程特色

最前沿：網羅企業所得稅新政、新變化

最實務：精解30+匯算清繳常見難題

最權威：盛邀15年+稅務實戰專家

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開始，主持人致辭

模塊1 剖析2019匯算清繳新政、新變化

企業所得稅申報表又變啦！

- 變在哪？

- 影響為何？

- 如何填表？

最新企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法

不得不說的企業所得稅新優惠

【重點涉及文件】

國家稅務總局關于修訂《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》部分表單樣式及填報說明的公告（國家稅務總局公告2018年第57號）

國家稅務總局關于發布《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告（國家稅務總局公告2018年第28號）

財政部 稅務總局 民政部關于公益性捐贈稅前扣除資格有關問題的補充通知（財稅〔2018〕110號）

財政部 稅務總局 科技部關于提高研究開發費用稅前加計扣除比例的通知（財稅〔2018〕99號）

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模塊2 成本費用類常見納稅誤區精解

票據稽查的“九字方針”

發票列支稅收原則及5大特例

稅前扣除憑證“三性”原則及風險把控

告知60日內補開、換開票據新規及處理技巧

食堂票據列支技巧和風險規避

臨時工費用列支技巧和風險規避

融資費用常見納稅誤區管控策略

工資薪金支出關注風險點

成本核算、結轉常見納稅誤區規劃策略

跨期費用常見納稅誤區規劃策略

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12:00-13:15 午餐

模塊3 全案解析10大常見收入類難題

重點關鍵詞：

特殊銷售方式

違約金

不征稅收入與免稅收入

視同銷售

營銷手段

關聯方交易

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模塊4 新稽查環境下，企業匯算清繳風險規劃思路

稅種關聯度使企業涉稅風險驟增

大數據下企業面臨的8大風險及應對

- 納稅評估指標帶來的風險

- 信息采集功能升級帶來的風險

- …….

16:30 互動問答

17:00 課程結束

李老師

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等，為數家知名500強企業提供過咨詢服務，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理，負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作，授課風格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務師（CTA）、復旦大學會計碩士。

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