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培訓受眾:

企業高管及中高層經理；

財務總監、財務經理、以及財務規劃人員；

銷售及市場管理人員；

生產/運營總監、生產經理等管理人員。

課程收益:

掌握戰略目標分解、業務規劃和全面預算管理的理論；

掌握全面預算管理的實質，并了解編制的方法；

掌握先進的企業預算的管理方法；

掌握預算的執行以及反饋改善；

理論結合案例分析，以互動參與式培訓啟迪思維。

課程大綱:

第一天： 從戰略規劃到全面預算

Part 1業務的戰略規劃

1.1 戰略規劃

1.2 業務的發展規劃

1.3 戰略目標分解的方法

1.4 平衡計分卡分解戰略目標

1.5 全面預算管理分解戰略目標

1.6 以全面預算管理將戰略分解的案例分析

Part 2全面預算管理的實質

2.1 什么是“全面”預算管理

2.2 有效的全面預算的核心要素

2.3 如何理解全面預算對企業的意義

Part 3 實踐：如何編制全面預算

3.1 預算編制的流程和邏輯

3.2 預算編制指南的準備

3.3 關鍵預算的編制方法

3.4 經濟波動對預算目標的影響

3.5 收入、銷售、生產、采購、管理、資金等的預算編制

3.6 預算編制成果

3.7 預算的原則性與靈活性

3.8 靜態預算/彈性預算/滾動預算

第二天：全面預算管理的執行

Part 4預算編制的管理

4.1 預算編制的組織準備

4.2 單元預算初稿編制

4.3 單元預算與公司預算的平衡

4.4 預算編制的結束工作

4.5 預算控制流程

4.6 編制過程中常見問題分析

4.7 案例分析討論：全面預算過程管理

Part 5預算的有效執行

5.1 預算執行的跟蹤分析——費用控制

5.2 預算管理中的風險控制

5.3 預算的考核管理和激勵機制

5.4 預算執行中常見行為剖析

5.5 案例分析：公司預算管理的常見問題分析與借鑒

5.6 實踐環節：預算管理常用工具建議

Part 6 預算的反饋和持續改進

6.1 預算總結會議

6.2 預算控制的反饋機制——成本分析與調整

6.3 對預算執行的分析與調查

6.4 如何建立有效的預算跟蹤體系

6.5 收入、成本費用預算的自動跟蹤表格

6.6 預算差異分析與責任回歸

6.7 改進預算

Part 7培訓反饋和學員互動

于老師

于燕，曾在世界500強企業任財務總監及副總經理的職務，對于成本管理，內部控制，風險管理，預算管理等理論和企業實踐的經驗非常豐富。是中歐國際工商學院工商管理碩士、首都經濟貿易大學經濟學學士，中國注冊會計師。

主要行業的工作和咨詢實踐：

零售行業電子商務的組織變革、流程再造管理等；

冶煉行業的財務管理流程、財務績效目標設計、生產管理等；

物流行業組織表哥、人力資源管理變革等；

制造行業BPR業務流程再造。

主要咨詢和工作實踐：

某大型IT變革項目，對新的風險管設備提供商的采購，銷售設計變革管理，提出流程優化和變革實施建議；

某大型冶煉行業公司提出采購及財務管理的改善建議，設計采購分析以及財務分析的管理模板，實施相關的流程優化方案；

某跨國公司流動資金管理副總，為公司設計并組織實施流動資金優化管理、現金管理等的方案；

某跨國公司事業部財務副總經理，為下屬公司戰略規劃、財務預算、組織發展進行設計并組織實施；

某跨國公司下屬公司財務總監，組織財務管理，預算管理，績效考核設計，業務流程優化，ERP實施等多項變革項目；

某大型房地產組織變革項目，對領導力模型設計和企業文化變革規劃提出設計方案；

某物流公司領導團隊建設項目，對后備人才制度規劃提出發展建議；

在擔任外資公司財務副總經理期間，領導團隊從事多項企業內部資源管理計劃建設，以及SAP實施。

主要服務客戶：

內資企業：華普信息技術、國豐鋼鐵集團、安控投資有限公司、公國化工集團

外資企業：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM

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