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課程介紹

隨著數字化管理的日趨完善，稅務機關對企業的每一筆交易、每一項業務都盡收眼底，而強大的后臺系統和豐富的經營數據，更是將所有潛在的稅務風險暴露無遺。

對于沒有完善稅務管理制度或稅務管控后置的企業來說，涉稅風險點遍布了所有的業務環節，任何的遺漏或處理不當，都可能觸發稅務預警，導致稽查風險，從而承擔額外的稅收負擔。

企業日常經營的各個環節中，需要財務人員重點關注的涉稅風險有哪些？

財稅數字化下，面對日益增強的稽查監管力度，企業如何進行風險防范？

加強企業內部管理，保證合規的情況下，如何最優化企業的稅務規劃？

本次課程梳理40+經營各環節中的稅收風險，幫助正確理解稅政要點以及合理運用稅收優惠政策來減少稅收風險，做好風險防控，全面提高控制稅收風險的能力。在保證合規的情況下，提出一些行之有效的籌劃技巧，合理節稅。

課程收益

- 全面了解財稅數字化下，公司經營各環節的稅收風險及應對技巧

- 深度領悟企業經營中涉及到的各稅種、各類票據中的風險，掌握其正確的處理方式

- 加強企業內部管理，掌握行之有效的稅收籌劃技巧，合理避稅

課程大綱

模塊一 財稅數字化下企業涉稅風險自查與防范

1. 異常和虛開——取得異常扣除憑證和取得已證實虛開增值稅專用發票的風險不同點解析

2. 全電發票全國推——全電發票的全面推廣對企業的影響及風險分析

3. 是否繳納增值稅——判斷財政補貼收入是否繳納增值稅的風險

4. 邏輯關系有偏差——稅稅比對、稅費比對、費費比對存在的風險

5. 只因多看了一眼——增值稅發票開具、取得時票面信息與進項抵扣之間存在的風險

6. 疫情期間連軸轉——各項周轉率、變動率與同期、上期、同行業比對存在的風險

7. 本企業已注銷——應收賬款長期掛賬應付賬款長期不付存在的風險

8. 不同行業不同界定——兼營和混合銷售未明確區分的稅收風險

9. 這錢其實不好收——取得代扣代繳手續費收入如何進行處理的風險

10. 該什么時間繳什么稅——未按照納稅義務發生時間（點）確認收入

11. 你可以轉，但必須說——個人股東發生股權轉讓行為是否履行報告義務，是否依法代扣代繳稅收的風險

12. 稅務上的工資是有條件的——工資薪金、“三項經費”未按規定扣除的風險

13. 全員如何判定——補充養老保險和補充醫療保險未惠及全員超標未代扣個稅的風險

14. 不是每個企業都能列——董事會費項目隨意列支的風險

15. 別誤會成吃飯才是招待——在其他科目列支業務招待費多扣除費用的風險

16. 善用宣傳不誤事——業務宣傳費和業務招待費相互轉換的風險

17. 老生常談但錯還是犯——私車公用及列支非企業自有車輛費用的風險

18. 沒有土地蓋不了房啊——房產稅和土地使用稅運營中的常見風險

19. 代扣代繳是企業的義務——向職工發放各種獎金、津貼、補貼未按規定計算并代扣代繳個人所得稅的風險

20. 這都是工資——直接支付員工現金、預付卡(券)、實物、免費旅游等未依法代扣代繳個人所得稅的風險

21. 偶然所得也要繳稅——無償贈送個人禮品、額外抽獎等未按“偶然所得”稅目代扣代繳個人所得稅的風險

22. 實質重于形式——支付給總部的部分費用違規扣除的風險

23. 千人一面容易審美疲勞——利用會議費、咨詢費、勞務費虛開普通發票的風險

24. 分割單不是萬金油——未約定分攤方式統一不取得發票而憑分割單入賬的風險

25. 沒有發票入賬有限制——未取得發票稅前列支的風險

26. 有借有還再借不難——企業投資者或股東向公司借款長期不還的涉稅風險

27. 印花稅雖小很重要——企業業務往來應繳納而未繳納印花稅的涉稅風險

28. 行政處罰要避免——因違反稅收、環境保護的法律法規受到處罰的企業違規享受資源綜合利用增值稅即征即退，多退增值稅風險

29. 這張名單很可怕——不注意納稅信用管理致使企業信用下降進入黑名單的風險

30. 優惠雖好備查難——所得稅優惠政策自行判別申報享受未將相關資料留存備查的風險

模塊二：財稅數字化下企業可以考慮的節稅措施

1. 舉例說明節稅需要考慮的綜合性原則

2. 鞋子是否合腳自己知道——免稅政策的使用要根據企業自身條件來確定

3. 花錢花在刀刃上——購置固定資產可以選擇的稅收優惠政策

4. 用人也可以節約稅收——人力資源可以選擇的稅收優惠政策

5. 打折方案有講究——折扣銷售如何制定可以進行節稅

6. 買一贈一不糊涂——贈品數量和贈品選擇有助于節稅

7. 延續多次的廣告費——關聯企業的廣宣費如何選擇分散扣除

8. 投資切記不盲目——投資方向可以選擇的稅收優惠政策

9. 重組方式決定節稅效果——企業資產重組差異比較和分析

10. 小稅種也有節稅效應——房車土印可以考慮的稅收優惠政策

晨老師

從事稅務工作二十年，是某省稅務高端人才、省級稅務局兼職培訓師，并多次獲全省稽查崗位和管理崗位能手稱號。現為鉑略普稅知識宣傳員。

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