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課程介紹

經濟合同是稅務風險的主要載體，負責洽談業務、簽署合同的人不了解合同的涉及稅務風險，會無意識埋下稅務地雷；簽合同過程中缺乏稅務規劃，企業容易陷入“多交稅、交糊涂稅”的經營誤區，甚至會作出錯誤的決策。

本培訓通過對具體稅收政策的梳理，結合培訓者經歷的大量的真實的案例，其中大部分案例都是稅務機關在檢查中發現的企業稅務的案例，通過培訓，讓談合同、簽合同和審合同的人能有效識別和防范經濟合同中的稅務風險，能合法運用合同工具支持和達成籌劃目標。

培訓對象：

財務總監、財務經理、會計主任、財務人員、辦稅人員等

課程大綱

模塊1：經濟合同常見類別與風險分析

模塊2：經濟合同與企業納稅的關系

合同是企業經濟業務的起點

引發稅務風險的重要因素

進行稅務籌劃的重要手段

稅務處理結論的重要證據

模塊3：經濟合同對企業各稅種具體影響分析

經濟合同對增值稅、營業稅的影響分析

經濟合同對企業所得稅、個人所得稅影響分析

經濟合同對房產稅的影響分析

經濟合同對土地使用稅的影響分析

經濟合同對印花稅的影響分析

經濟合同對土地增值稅的影響分析

模塊4：經濟合同效力對稅法的影響

合同無效的稅法后果

合同被撤消的稅法后果

合同效力待定的稅法后果

合同無效、被撤消狀態下違約金（賠償金）的稅務處理

模塊5：如何利用經濟合同進行納稅籌劃

合同的基本構成要素

結算方式進行納稅籌劃

合同形式進行納稅籌劃

合同履行地進行納稅籌劃

模塊6：合同救濟措施的稅務籌劃

模塊7：合同違約責任的納稅籌劃

模塊8：利用經濟合同進行納稅籌劃相關風險的防范

納稅籌劃的整體法律風險

包稅合同的法律風險

陰陽合同的法律風險

關聯企業合同的法律風險

籌劃過度造成的其他法律風險

模塊9：企業簽訂經濟合同時應注意的稅務問題

合同中如何描述經濟業務

合同內容要“實”符其“名”

合同、發票、資金流主體的統一

注意與其他文書、單據等資料的銜接

常見合同簽約時應注意稅務問題分析

王老師

中國注冊會計師、中國注冊稅務師，澳洲西悉尼大學MBA。10多年大型會計師事務所工作經歷，具有豐富的財稅咨詢實操經驗。廣東省注冊會計師協會、廣州市注冊會計師協會特聘培訓講師，廣州市稅務機關特聘內部培訓講師。

王老師熟悉企業會計準則及中國稅務、尤其對會計準則及稅法之間的差異、最新中國稅務體制有較深入的理解和把握，為眾多企業提供了相關培訓和咨詢服務，輔導了多家大型企業集團成功從會計制度轉換為執行新會計準則。 王老師是多家大型企業、集團公司的財稅顧問，成功的為眾多企業提供科學實用的稅務規劃。

王老師內訓過的企業包括：僑鑫集團、卡夫食品、浪奇股份、中國大酒店、風行牛奶、廣州啤酒廠、輕工集團、雙魚體育集團、自來水公司、廣州市農工商集團、珠海佳能等。

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