我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

疫情防控期間，財政部 稅務總局等部委接連發了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策進行了明確。隨著復工時期的到來，為了支持企業可持續發展，又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別，短時間內財務人員一時難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時，也將進一步規范企業的納稅行業，國家稅務征管體現在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數據分析”、“跨部委數據共享”、“對違規納稅人及其法定代表人，財務負責人進行聯合懲戒”等新舉措行動上。

在國家大力減稅減負春風行動背景，企業原來的公司戰略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業”的減稅實惠運用到企業中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應商”、“生產商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

本次課程也將從各個稅種、收費類別系統梳理防疫情、支復工的財稅優惠新政，并從實務角度出發， 讓財務人員第一時間掌握所在行業、地區有何稅收優惠，如何享受稅收優惠，如何申報，需要注意哪些問題和涉稅風險，為財務人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。

課程收益：

1、讓全面了解疫情防控帶來的停工損失應對處理辦法及疫情影響下解除合同的條件及注意事項。

2、掌握建筑企業如何巧妙運用國家針對疫情的最新財稅幫扶政策。

3、掌握疫情影響稅收優惠背景下，“采購”、“生產”、“銷售”和“服務”等全產業鏈的稅收籌劃控制與風險的解決方案。

4、通過案例引入的方式讓學員掌握“企業高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業所得稅平衡方案。

5、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個稅、房產稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業運營管理、經濟合同簽定、發票管理等方面進行全覆蓋。

6、將工業制造、商品貿易、房地產建筑、商務服務和教育咨詢等眾多行業納稅籌劃講解與案例分析。通過案例引的方式讓學員充分掌握稅務管理中的反避稅與避稅風險應對。

課程對象：

企業的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務管理人員，各部門管理人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 企業運用國家幫扶新政策略及涉稅風險應對

一、社保醫保減征的新規的運用

二、給員工發放防疫用品的財稅處理策略；

三、小規模納稅人增值稅征收率的稅收優惠，對企業有何影響？

四、生活服務業免稅新政，企業應如何策劃應對？

五、疫情影響下企業停工期間，人工費用支出的財政幫扶

六、政府的房租補貼新政下，企業的應對策略及涉稅分析

七、疫情下合同履行及變更涉稅問題的分析及操作不當的風險提示

第二講 稅收籌劃的基本方法與發展前沿思想

一、宏觀視野下的稅收籌劃動態分析

二、稅收籌劃與偷稅、避稅的區別

三、稅收籌劃的目標與規則

四、稅收籌劃的操作方法

五、稅收籌劃的戰略管理與風險思想

六、稅收籌劃的前沿設計思想與理論

第三講 企業投資決策與企業重組清算中如何納稅籌劃

一、投資產業、區域和項目的納稅籌劃

二、居民企業與非居民企業的設計

三、設立分支機構的設立與稅收籌劃。

四、各類經濟組織的選擇與稅收籌劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉化的稅收籌劃

六、投資回收方式中的納稅籌劃

七、分立企業享受稅收優惠的納稅籌劃

八、受讓虧損企業資產彌補所得的籌劃

九、企業債務重組的稅收籌劃

十、調整清算日期的納稅籌劃

十一、企業資產收購與股權收購的納稅籌劃

十二、企業免稅分立納稅籌劃

十三、企業并購的稅收籌劃

第四講 企業融資決策中的稅收籌劃

一、長期借款融資的納稅籌劃

二、借款費用利息的納稅籌劃

三、增加負債降低投資進行納稅籌劃

四、融資租賃中的納稅籌劃

五、企業職工融資中的納稅籌劃

六、關聯企業融資中的納稅籌劃

第五講 物資采購與生產研發的稅收籌劃

一、采購發票及稅款抵扣的稅收籌劃

二、采購時間選擇的稅收籌劃

三、供應商選擇的稅收籌劃

四、結算方式選擇的稅收籌劃

五、委托代購方的稅收籌劃

六、固定資產采購的稅收籌劃

七、存貨計價與資產折舊的稅收籌劃

八、生產設備租賃的稅收籌劃

九、委托加工與自行加工的稅收籌劃

十、技術改造及設備大修的稅收籌劃

十一、建筑施工企業采購材料的稅收籌劃法

十二、建筑施工企業勞務分包的稅收籌劃法

十三、房地產開發企業甲供材料設備的稅收籌劃法

十四、技術研發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的稅收籌劃

第六講 市場營銷的稅收籌劃

一、混合銷售與兼營行業的稅收籌劃

二、促銷行為的稅收籌劃

三、銷售模式及結算方式的稅收籌劃

四、銷售返利及傭金的稅收籌劃

五、廣告宣傳費的納稅籌劃

六、銷售活動的其他稅收籌劃方法

第七講 薪酬激勵的稅收籌劃

一、職工工資、獎金籌劃的基本方法

二、綜合所得下的勞務報酬收入籌劃法

三、年終獎發放的納稅籌劃

四、企業年金的稅收籌劃

五、股票期權的稅收籌劃

六、個人所得稅的其他籌劃方法

第八講 其他的小稅種的納稅籌劃

一、租賃、倉儲房產稅的納稅籌劃

二、自建自用房產的納稅籌劃

三、車輛購置稅納稅籌劃

四、契稅納稅籌劃

五、印花稅納稅籌劃

六、二手房產買賣及國有土地使用權轉讓的納稅籌劃

第九講 各行業企業納稅籌劃方法及案例分析

一、物流企業如何納稅籌劃及案例分析

二、金融企業如何納稅籌劃及案例分析

三、餐飲企業如何納稅籌劃及案例分析

四、房地產開發企業如何納稅籌劃及案例分析

五、建筑安裝企業如何納稅籌劃及案例分析

六、現代服務業企業如何納稅籌劃及案例分析

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

趙老師

趙松奎教授 著名財稅實戰專家

西南財經大學碩士

中國注冊稅務師、會計師

四川大學、西南財經大學、西南交通大學、四川師范大學

等高校特聘教授

曾任：四川金佛投資集團有限公司 ｜財務總監

曾任：成都百翔汽車電器有限公司 ｜財務總監

曾任：四川同正交通工程有限公司 ｜財務總監

擅長領域：全面預算、新會計準則、財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧等

實戰經驗：

趙松奎教授擁有很強的學術背景，曾在四川大學、西南財經大學、西南交通大學和四川師范大學等多所高校工作和學習，曾在多家大型企業任職財務總監，專注于企業財務、財稅領域，憑借優秀的財務管理經驗和扎實的理論基礎對各大企業的財務狀況做出了準確的分析，結合多年的實戰經驗給公司解決了諸多財稅問題，并有效的為公司節省稅收近億元。

10年的管理咨詢、培訓經驗；曾為天津濱海股份、綠野生物制藥、百翔汽車、金佛集團、萬科地產等知名企業進行課程咨詢與培訓，累計開展線上線下培訓千場次，學員超過100000人，好評率達到98%。多家大型財稅教育培訓機構常年聘請趙松奎教授作為主講老師，每年持續采購近百期課程。

主講課程：

《全面預算與控制》

《管理會計系列課程》

《財務報表經營分析與企業內控》

《金稅三期嚴控下的稅務稽查與風險管理》

《業財融合下的非財務總監的財務管理與應用案例詳解》

《國地稅合并下的稅收籌劃與涉稅風險管理》

《國地稅合并后的稅制改革和稅務風險防控》

《國地稅合并、個稅新政和社保易嫁后的稅收籌劃及風險應對》

《管理會計實踐中難點、亮點全案例解析》

《經濟合同稅收籌劃案例分析與涉稅風險規避》

《增值稅發票稅務風險管理、熱點問題解析與節稅技巧》

《企業所得稅新政解讀和稅收籌劃案例及涉稅風險對應》

《各行業（比如房地產建筑業、汽車4S店、互聯網軟件科技公司等）經營各環節的稅務管理與節稅籌劃案例分析及稅務風險應對》

《2018新會計準則解讀、實務應用與案例分析》

《2018政府會計制度解讀、實務應用與案例分析》

《新會計準則下的制造業全流程會計核算與財務報表編制》

授課風格：

授課幽默風趣，充滿激情

實戰演練豐富和寓教于樂

在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升

開展多層次互動與適量活動，營造生動活潑的課堂氣氛

深入淺出，通俗易懂，針對性、系統性與可操作性極強

博彩眾長，融會貫通，知識性、務實性、趣味性三者有機結合

采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式

提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能

部分服務過的客戶:

四川大學，西南財經大學，西南交通大學，四川師范大學，中國銀行，深圳電信，天津濱海股份、綠野生物制藥、百翔汽車，金佛集團，武漢光谷生物醫藥產業園、武鋼集團，東嶺集團，慶華集團，海航集團，成長集團，南京EMS速遞，良品鋪子，陜西八魚渭南油脂工業，重百電器，深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司，西安偉瑞華成技術，葛洲壩建設，中稅網，中財訊，金旭紅，柏略財務，華西集團，.中國水利水電第七工程局，成都路橋工程股份有限公司，四川省第一建筑工程公司，上海遠通路橋工程有限公司，上海德佑房地產，復地集團，上海建工房產等

部分學員評價：

趙老師教學認真，課堂效率高，風趣幽默，授課內容詳細，我們學生大部分都能跟著老師思路學習，氣氛活躍，整節課學下來有收獲、欣喜，使人對此門課程興趣濃厚！

——西南交大總裁班學員

老師知識面廣，干貨滿滿，授課經驗豐富，課程以內容為王，實務性、可操作性強，課堂上有充分的互動，并有活動，培訓效果很好。

——深圳電信經理

趙老師是實戰兼理論實力深厚的講師，在培訓的過程中實踐案例加理論知識，并完美的結合，贏得了客戶的高度認同！

——西南財經大學學員

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com