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【課程背景】

近年來，中國經(jīng)濟正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)在經(jīng)營中也遇到了前所未有的困難，成本逐年升高、資金周轉(zhuǎn)不靈、項目投資虧損、整體經(jīng)營效果差，無論對企業(yè)經(jīng)營運作還是投資風(fēng)險控制都是個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。企業(yè)戰(zhàn)略需配套以策略計劃并通過預(yù)算管理實施落地。

經(jīng)營計劃是企業(yè)為實現(xiàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)的整套行動方案，企業(yè)所有的策略意圖都要落實在計劃上，并通過計劃管理評價策略的執(zhí)行。對于任何一個企業(yè)，不論規(guī)模大小，它所掌握的人力、財力、物力以及信息資源總是有限的，為了以盡可能少的的資源耗費取得盡可能大的經(jīng)濟效益，同時里也為了提高企業(yè)的競爭能力，必須做好計劃工作。經(jīng)營計劃能否將公司經(jīng)營管理策略具體化以及經(jīng)營計劃的細(xì)化程度將影響到預(yù)算的質(zhì)量與預(yù)算管理效果。

預(yù)算是計劃的數(shù)字化體現(xiàn)、是企業(yè)管理者最普遍采用的計劃工具、是企業(yè)戰(zhàn)略落地的保障。企業(yè)沒有預(yù)算就容易失控、考評就缺乏數(shù)據(jù)支持而流于形式，從而導(dǎo)致戰(zhàn)略無法落地而使企業(yè)錯失發(fā)展時機，最終導(dǎo)致經(jīng)營失敗。

預(yù)算能否起到資源規(guī)劃、管理控制、溝通協(xié)調(diào)以及員工激勵的作用？預(yù)算是否做到了上接戰(zhàn)略、下聯(lián)績效、有無出現(xiàn)“語言差異”、信息不對稱而發(fā)生沖突，與企業(yè)經(jīng)營計劃制定的細(xì)化程度和預(yù)算管理有效執(zhí)行密切相關(guān)。

本課程突破了很多與經(jīng)營計劃、預(yù)算管理課程多理論思想、少實戰(zhàn)經(jīng)驗與工具方法的瓶頸，尤其在當(dāng)今大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)應(yīng)用越來越普遍的今天。解決學(xué)員在預(yù)算管理過程中面臨的“概念不清、方法不當(dāng)、執(zhí)行不了、效果不好”的四大難題，使學(xué)員學(xué)之解惑，學(xué)之能用，尤其是在宏觀經(jīng)濟新常態(tài)的嚴(yán)峻、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境快速變化的挑戰(zhàn)、人口紅利消失將影響的成本壓力等使得企業(yè)生存與發(fā)展更加嚴(yán)酷的當(dāng)下。如何更加合理地配置資源，將有限的資源用到恰當(dāng)?shù)摹㈥P(guān)鍵的業(yè)務(wù)活動上去，使其發(fā)揮最大效益，從而保障公司戰(zhàn)略的實施落地，績效考核的科學(xué)與合理，為企業(yè)價值創(chuàng)造助力。

用數(shù)據(jù)說話，充分發(fā)揮與發(fā)掘預(yù)算管理在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃的指導(dǎo)下、轉(zhuǎn)型升級過程中的功能，從而帶領(lǐng)企業(yè)踏上成功之路、使企業(yè)價值最大化。

【課程收益】

?關(guān)于企業(yè)經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理誤區(qū)解析

?學(xué)習(xí)企業(yè)管理框架體系從而理解企業(yè)經(jīng)營計劃、預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略及業(yè)績的關(guān)聯(lián)性

?理解企業(yè)經(jīng)營計劃的“精髓”及其對預(yù)算質(zhì)量的重要影響

?理解全面預(yù)算管理的核心思想，建立預(yù)算管理思維，找到適合自身的預(yù)算管控方法

?通過案例分享，掌握全面預(yù)算管理方法與工具，提高預(yù)算管理質(zhì)量，為企業(yè)價值創(chuàng)造助力

【課程特色】

干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高管人員

【課程大綱】

一、企業(yè)經(jīng)營管理框架下的經(jīng)營計劃與預(yù)算管理？

1、實踐中對于經(jīng)營計劃、預(yù)算認(rèn)知的幾個誤區(qū)

2、企業(yè)經(jīng)營管理框架

?企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)落地執(zhí)行的實施步驟

?企業(yè)經(jīng)營管理的外部環(huán)境與內(nèi)部系統(tǒng)

?企業(yè)經(jīng)營管理的三大業(yè)務(wù)活動與預(yù)算管理

?預(yù)算管理在企業(yè)價值創(chuàng)造中的作用

二、企業(yè)經(jīng)營計劃與全面預(yù)算管理

1、宏觀經(jīng)濟環(huán)境的挑戰(zhàn)

?經(jīng)濟下行嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展

?資金流動性差影響企業(yè)生存

?成本控制是企業(yè)時刻不能放松的功課

2、在企業(yè)成長生命周期不同階段的財務(wù)管理重點

?行業(yè)發(fā)展周期引發(fā)升級轉(zhuǎn)型的財務(wù)支撐

?企業(yè)自身發(fā)展階段需要與戰(zhàn)略目標(biāo)相匹配的財務(wù)管理

?財務(wù)管控如何對應(yīng)非固化的管理模式

3、企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算

?經(jīng)營計劃制定

?預(yù)算是經(jīng)營計劃的數(shù)據(jù)化體現(xiàn)

?經(jīng)營計劃的“細(xì)化”程度決定了預(yù)算的質(zhì)量

三、全面預(yù)算管理體系搭建的實戰(zhàn)落地

1、全面預(yù)算管理管的是什么

?行為管理

?價值管理

2、全面預(yù)算管理關(guān)鍵要素有哪些

?三全：全過程、全員、全方位

?三個要素：人、財、物

?三類預(yù)算：業(yè)務(wù)、財務(wù)、資本

3、全面預(yù)算管理的功能以及如何在企業(yè)經(jīng)營管理過程中發(fā)揮作用

?全面預(yù)算管理的功能

?企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃通過預(yù)算落地

?會計核算結(jié)果與預(yù)算指標(biāo)對比才能知優(yōu)劣

?績效考核數(shù)量化方可服眾

4、全面預(yù)算管理的流程與重要節(jié)點

?指標(biāo)下達(dá)是起點

?科學(xué)合理是關(guān)鍵

?審批執(zhí)行不松懈

?會計核算同步行

?定期審核與調(diào)整

?考核評價過與功

5、全面預(yù)算管理如何保障實施

?機構(gòu)設(shè)置體現(xiàn)一把手工程

?流程、制度是實施的保障

6、全面預(yù)算管理如何編制

?預(yù)算編制程序與方法

?預(yù)算編制操作流程

7、全面預(yù)算管理如何做到執(zhí)行與控制

?預(yù)算的執(zhí)行與反饋及預(yù)警

?預(yù)算績效評估

四、真實企業(yè)案例全面解析預(yù)算實施全過程

某上市公司案預(yù)算管理案例

王老師

中國注冊會計師，注冊稅務(wù)師，中國并購交易師

曾就職國際四大會計事務(wù)所德勤國際咨詢公司財務(wù)管理顧問

曾任上市公司海輝國際（納斯達(dá)克HSFT）集團財務(wù)總監(jiān)

曾任上市公司中軟國際集團（股票代碼00354）是集團財務(wù)總監(jiān)

曾任上市公司萬國數(shù)據(jù)（納斯達(dá)克：GDS）高級副總裁

曾任華云數(shù)據(jù)集團（中國私有云 獨角獸）CFO

海南橡膠（601118）和佳訊飛鴻（300213）獨立董事

【個人簡介】

王老師在跨國公司、上市公司等集團公司任財務(wù)負(fù)責(zé)人多年，對國際會計準(zhǔn)則、美國會計準(zhǔn)則有多年的時間經(jīng)驗，為中國企業(yè)財務(wù)管理、海外上市、資本運作方面體現(xiàn)了極強的專業(yè)性，同時在加強企業(yè)管理、向管理要效益，為企業(yè)的發(fā)展助添專業(yè)動能。

王老師曾作為外部專家與財政部合作編撰中國會計準(zhǔn)則，見證了中國多行業(yè)會計制度向國際化改革到會計準(zhǔn)則的變革。

曾為萬華化學(xué)、美的集團、路橋公司、青島啤酒等A股上市公司提供全面預(yù)算管理咨詢，打造核算、預(yù)算體系與管控系統(tǒng)，保障公司戰(zhàn)略落地與財務(wù)管控到位。

在多家企業(yè)出任財總期間，從規(guī)范核算基礎(chǔ)、預(yù)算管理、項目核算與管控，到財務(wù)團隊職能定位與升級、財務(wù)管理政策與體系的建立健全，再到單一財務(wù)軟件升級至ERP，保證了公司財務(wù)體系規(guī)范與對業(yè)務(wù)的有力支撐，保證了公司順利完成IPO前的融資、IPO啟動、聆訊、上市的工作。

王老師職業(yè)生涯經(jīng)歷了計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型、資本市場從無到有、會計制度向會計準(zhǔn)則的改革、稅法的幾經(jīng)變革，曾作為外部專家參與了會計準(zhǔn)則的制定工作。從理論到實踐，總結(jié)了近三十年企業(yè)財務(wù)管理與資本運作經(jīng)驗，無論是初創(chuàng)型中小企業(yè)還是規(guī)模大的集團公司，總結(jié)出了一套財務(wù)管控達(dá)到業(yè)務(wù)支持與風(fēng)險控制的方法論，操作過多家企業(yè)財務(wù)職能轉(zhuǎn)型升級的實戰(zhàn)案例，取得良好的效果。

王老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)財務(wù)轉(zhuǎn)型升級輔導(dǎo)，為幫助企業(yè)提升財務(wù)管理水平、通過財務(wù)管控實現(xiàn)價值創(chuàng)造與可持續(xù)增長而矢志奮斗！

【主講課程】

《經(jīng)營全環(huán)節(jié)財務(wù)管控與價值創(chuàng)造》《財務(wù)管控與上市規(guī)范》

《全面預(yù)算管理》《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》《集團化管理與財務(wù)控制》《業(yè)財融合》

《成本管控與效益提升》

【服務(wù)客戶】

中車、云溪、中石化、格局、許繼、清華總裁班、招行、油田、云掌、北京熱力、北清、燕大、佛山地鐵、葛洲壩

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