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培訓收益

給企業的財務人員普及稅法知識，使得財務人員在日常操作中，不是稅盲

使財務人員掌握稅法，理解稅法，避免稅務風險

詳細對比分析會計準則和企業所得稅相關規定的差異之處，結合企業在實踐當中經常遇到的疑難問題，解析涉稅的會計處理

防范財務人員的誤操作而多負擔的稅務成本

綜合介紹各業務環節和稅種的知識與技巧，系統解決企業問題

稅務知識和具體案例相結合，深入淺出讓財務、稅務人員理解掌握

結合國內稅收制度和政策的最新變化，傳遞第一手的信息

全面了解稅務管理和籌劃的相關知識與不同情況下的處理技巧

掌握企業戰略決策和日常經營管理的稅務管理與籌劃方法

課程大綱

稅收政策解讀篇

一、增值稅

1、增值稅詳解

增值稅涉及的重要概念

一般納稅人和小規模納稅人

稅目稅率

進項稅、銷項稅

納稅義務發生時限

進項轉出、視同銷售

混合銷售、兼營

出口退稅

優惠政策

2、營改增后增值稅

營改增發展沿革

營改增行業范圍

稅目稅率

進項稅、銷項稅

納稅義務發生時限

進項轉出、視同銷售

混業經營

優惠政策

二、營業稅

營業稅涉及重要概念

稅目稅率

納稅義務發生時限

應納稅收入

兼營

優惠政策

三、流轉稅附加

1、城建稅

2、教育費附加

3、河道管理費（堤圍費）

四、企業所得稅

居民企業和非居民企業

稅率

收入項目

扣除項目

資產稅務處理

應納稅所得額

優惠政策

申報、匯算清繳

五、個人所得稅

1、工資薪金所得

2、個體工商戶生產經營所得

3、勞務報酬所得

4、財產轉讓所得

5、特許權使用費所得

6、利息、股息、紅利所得

7、財產租賃所得

8、偶然所得

9、其他所得

10、優惠政策

六、房產稅土地使用稅

1、房產稅：概念、稅率、稅額計算、優惠政策

2、土地使用稅：概念、稅額計算、優惠政策

七、印花稅

1、概念、稅目稅率、稅額計算、優惠政策

八、2013年度新稅收法規整理

針對2013年度新出臺的稅收法規歸納整理講解

稅務籌劃篇

一、企業并購重組中的稅收籌劃

1、股權收購、轉讓涉稅分析

2、企業業務、資產重組

二、購買土地房產

購買土地房產過程中的稅收籌劃

三、關聯交易避稅

通過關聯交易能避稅嗎？回答是肯定的，能。

1、權利金

2、外債利息

3、技術咨詢費

4、傭金

四、重整股權結構來實現合理避稅

股權結構也影響著稅負，您知道嗎？

五、業務模式選擇、合同條款、銷售返利技巧

1、業務模式選擇與合同條款結合

2、銷售定價政策和銷售返利

六、大型資產的所有權

房產、土地、車輛究竟產權應該記在誰名下？

七、個人所得稅的稅收籌劃

1、工資薪金項目內容

2、獎金有關的稅收籌劃

3、外籍個人個稅籌劃

4、股息紅利：股東拿工資還是股息

八、充分利用稅收優惠政策節省稅務成本

1、增值稅、營業稅、企業所得稅等針對不同行業的優惠政策

2、結合企業實際操作中如何利用稅收優惠政策

白老師

管理學學士，中國注冊會計師，上交所獨立董事資格

曾在上海富蘭德林會計師事務所擔任資深財務顧問，中興財光華有限責任公司上海分所任審計業務總監，上海創誠會計師事務所合伙人，上海匯亞聯合會計師事務所合伙人。

具備多年各類審計業務、財稅咨詢服務、IPO和新三板輔導、內部審計、成本核算精細化、交易結構設計、企業并購、資產業務重組等方面經驗，業務領域涵蓋傳統制造業、高新行業和新型服務業。

曾任上井（中國）餐飲集團財務總監，澳西奴國際集團財務總監，具備多年的集團公司財務管理、資金運作、內控建立實施、ERP實施、員工培訓、團隊建設等經驗。

熟知中國各種稅收、外匯、公司經濟法規。

專長：稅收籌劃、內控制度體系設計輔導、梳理雜難亂賬、成本核算流程精細化等。

具備豐富的實務經驗，授課以案例教學法，與學員分享。

服務過的大型客戶：

1、捷迅（中國）國際物流有限公司：常年財稅顧問

2、中國信托資產管理股份有限公司（臺灣上市公司:中信金控）：上海設立融資租賃公司的財稅顧問。

3、UBM China (Shang hai) Co. Ltd：常年財稅顧問

4、昆山新萊潔凈應用材料股份有限公司（股票代碼：300260）:IPO上市輔導，財稅輔導，內控制度體系整體設計實施。

5、環迅集團：常年財稅顧問

培訓客戶：

寶馬汽車、交通銀行、萊茵技術、威卡中國、平安保險、博西華電器、住友株式會社，亞非集團，大金電器，博思格鋼鐵，寶鋼股份、中強光電等等。

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