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【課程背景】

2016年，終于迎來最后一批營改增，剛喘口氣，一年又接近尾聲，年關(guān)來了，在這個財(cái)務(wù)人既喜又難過的季節(jié)，做為財(cái)務(wù)人員，做為財(cái)稅管理者，該如何而對過去這一年財(cái)稅政策方方面面的變化？從全面營改增到國地稅深度融合，從稅務(wù)春風(fēng)行動，到金三系統(tǒng)全面上線，在這個“秋去冬來”的季節(jié)，我們還可以先做些什么？哪些工作，是我們真正要在“春天”來臨之前還可以處理的？以及春天后，我們該如何應(yīng)對這個跌宕的財(cái)稅年份的所得稅匯算，這里，就有你想聽的，就有你需要的。

【課程內(nèi)容】

從實(shí)操出發(fā)，梳理相關(guān)的稅收政策，結(jié)合實(shí)際情況預(yù)測應(yīng)納稅所得，發(fā)現(xiàn)企業(yè)涉稅處理中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)行相應(yīng)的化解。新內(nèi)容、新方法， 2016匯算清繳，起航！

【參會對象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管、稅務(wù)會計(jì)以及財(cái)會辦稅人員等。

【課程大綱】

第一部分：2016年匯算清繳主要特點(diǎn)

2016年匯算清繳難在哪兒？

換個角度說營改增，營改增的影響究竟有哪些？

收入變少了？成本也變少了嗎？

增值稅對所得稅的影響，你真的覺察到了？

增值稅與所得稅之間有關(guān)系嗎？是怎樣的關(guān)系？

老增值稅企業(yè)的增值稅與所得稅是什么關(guān)系？

營改增企業(yè)的增值稅與所得稅之間的關(guān)系？

第二部分：企業(yè)賬務(wù)自盤自查必須關(guān)注的問題

跨期合同，收入該如何處理？稅務(wù)申報(bào)又該如何處理？

對應(yīng)的跨期成本，又該如何處理？

面對業(yè)績，還有哪些工作可以做？如何規(guī)劃企業(yè)的收入和利潤？

面對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，會計(jì)處理與稅法的差異如何銜接？

在預(yù)測年未的利潤時，都加了些什么？減了些什么？

對于暫時不能取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，該怎么處理？

第三部分：盤點(diǎn)2016年與所得稅相關(guān)的新規(guī)新政

營改增影響的企業(yè)所得稅

關(guān)于鐵路債券利息收入所得稅政策問題的通知

關(guān)于部分國家儲備商品有關(guān)稅收政策

促進(jìn)殘疾人就業(yè)增值稅優(yōu)惠政策

關(guān)于完善股權(quán)激勵和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知

公益股權(quán)捐贈企業(yè)所得稅政策問題

行政和解金有關(guān)稅收政策

國家大學(xué)科技園稅收政策

關(guān)于完善預(yù)約定價(jià)安排管理有關(guān)事項(xiàng)

第四部分：多角度應(yīng)對匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)

從成本費(fèi)用的構(gòu)成看稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

從往來科目明細(xì)中發(fā)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

從特殊支出中找到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

第五部分：所得稅匯算清繳疑難解答

稅務(wù)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制PK會計(jì)上的權(quán)責(zé)發(fā)生制

預(yù)收款就開發(fā)票該怎么處理？

預(yù)收賬款、預(yù)付賬款長期掛賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

籌辦期怎么作匯算清繳？各項(xiàng)費(fèi)用扣除比例要掌握。

達(dá)到預(yù)定可使作狀態(tài)的固定資產(chǎn)該怎么折舊？

職工、臨時工、勞務(wù)工工資都是些什么工資？

個人借款、關(guān)聯(lián)借款、P2P借款該怎么處理？

客戶及客戶職員的費(fèi)用可以扣除嗎？

用產(chǎn)品促銷你真的會處理？

固定資產(chǎn)加速折舊該怎么辦？

符合條件的固定資產(chǎn)一定要加速折舊嗎？

都是罰款，是不是都不能在稅前扣除呢？

發(fā)票問題

第六部分：答疑，交流。

邵老師

邵勵 老師簡介

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派高級講師

資深會計(jì)師

注冊納稅籌劃師（CTP）

財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)派專家

中國注冊稅務(wù)師協(xié)會特聘老師

北京注冊稅務(wù)師協(xié)會師資庫特聘老師

瞄財(cái)網(wǎng)財(cái)稅專家委員會專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國際財(cái)務(wù)管理師特約講師

清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院EMBA財(cái)務(wù)管理講師

解稅寶首席稅務(wù)專家

曾任：大型集團(tuán)企業(yè)、外資企業(yè)、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

【工作經(jīng)歷】

曾在大型集團(tuán)企業(yè)、外資企業(yè)、中小板創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)從事財(cái)務(wù)會計(jì)、成本管理、財(cái)務(wù)管理工作，歷任財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等職務(wù)，現(xiàn)任多家企業(yè)管理咨詢專家顧問、財(cái)務(wù)顧問。對財(cái)務(wù)管理、管理會計(jì)、財(cái)稅規(guī)劃、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程梳理規(guī)范、企業(yè)投融資等方面，有自己實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及獨(dú)到的見解。

【工作業(yè)績】

精通電子、通信產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業(yè)的作業(yè)流程，業(yè)務(wù)管理及內(nèi)控環(huán)節(jié)；各行業(yè)賬務(wù)實(shí)操管理與稅務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)的把握，業(yè)財(cái)融合協(xié)同管控及相關(guān)的納稅規(guī)劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內(nèi)部流程的規(guī)范；國高、雙軟件企業(yè)的申請及復(fù)審要點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)劃書、可行性分析報(bào)告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關(guān)融資項(xiàng)目的操作與管理；跟蹤掌握企業(yè)不同板塊上市相關(guān)條件要求，資本市場及相關(guān)資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)等。

【授課風(fēng)格】

在長期的企業(yè)財(cái)稅管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中，對實(shí)務(wù)操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財(cái)務(wù)概念和理論講的深入淺出、易懂易會。給專業(yè)學(xué)員搭建起從實(shí)操到管理的橋梁，給迷茫中的財(cái)務(wù)經(jīng)理人指一條路，給非財(cái)人員建立起以財(cái)管為主線的企業(yè)管理框架，給企業(yè)老板講解一個通俗易懂易執(zhí)行的財(cái)務(wù)管理駕駛位。

【財(cái)稅課程】

后疫情時代減稅降費(fèi)下企業(yè)所得稅匯算清繳與管理

后疫情時代增值稅政策解讀與風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)對中的稅務(wù)規(guī)劃

減稅降負(fù)下的財(cái)稅規(guī)范與管理會計(jì)實(shí)務(wù)

建筑安裝行業(yè)財(cái)務(wù)核算與稅務(wù)操作實(shí)務(wù)與規(guī)劃管理

發(fā)票、賬務(wù)、報(bào)稅協(xié)調(diào)處理與納稅規(guī)劃處理

新會計(jì)準(zhǔn)則變化講解與實(shí)務(wù)運(yùn)用(分企業(yè)、行政事業(yè)單位)

業(yè)財(cái)融合下的總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理（非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理）

IPO、科創(chuàng)板財(cái)稅規(guī)范與內(nèi)外賬合并實(shí)戰(zhàn)

業(yè)財(cái)融合下的企業(yè)信息化建設(shè)與管理（ERP）

財(cái)務(wù)數(shù)字化下的企業(yè)管理會計(jì)的應(yīng)用

客戶財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識別技術(shù)（銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理）

業(yè)財(cái)融合下生產(chǎn)制造加工業(yè)的成本重梳再建

業(yè)財(cái)融合下成本費(fèi)用管控技術(shù)實(shí)訓(xùn)

業(yè)財(cái)融合下的財(cái)務(wù)管理與管理會計(jì)

【業(yè)財(cái)融合時代的企業(yè)黃金財(cái)務(wù)經(jīng)理人的體系系列課程】

業(yè)財(cái)融合時期的從預(yù)算體系的建立到全面預(yù)算與績效考核

業(yè)財(cái)融合時期的企業(yè)財(cái)務(wù)分析體系的建立與風(fēng)險(xiǎn)防范

業(yè)財(cái)融合時期的企業(yè)成本管理與內(nèi)部控制

業(yè)財(cái)融合時期的現(xiàn)金流管理與投融資實(shí)務(wù)

業(yè)財(cái)融合時期的企業(yè)財(cái)務(wù)管理與納稅籌劃

業(yè)財(cái)融合時期的企業(yè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)經(jīng)理人的領(lǐng)導(dǎo)力打造（財(cái)務(wù)經(jīng)理的非財(cái)務(wù)管理）

【服務(wù)的部分客戶】

飛利浦，實(shí)益達(dá)股份，沃爾核材，廣州移動，地稅，郵政儲蓄，中國平安，建設(shè)銀行，通易達(dá)，大榮集團(tuán)，國藥器材，云南建行，中國煙草，延長石油，北京稅協(xié)，港務(wù)集團(tuán)、中航集團(tuán)、中煤集團(tuán)，黑龍江移動，航天信息，金穗公司，樂艙網(wǎng)，某軍工企業(yè)，深圳經(jīng)理學(xué)院，天地成，長方網(wǎng)絡(luò)，泰安醫(yī)療，盛泰集團(tuán)，微澤國際，瑞龍藥業(yè)，協(xié)同共享，廣東總會計(jì)師協(xié)會，騰晟文化，深圳殘友俱樂部，財(cái)智聯(lián)合，明德咨詢，……

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