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課程背景

金稅四期時代的到來，預計將會構建更強大的現代化稅收征管系統，實現全國范圍內稅務管理征收業務的通辦，實現“稅費”全數據、全業務、全流程“云化”打通，進而為智能辦稅、智慧監管提供條件和基礎。換言之，國家對于稅收的監管越來越現代化、數字化、嚴格化。國家的“監管之網”越織越密，企業的涉稅風險無疑將進一步加大。

在稅收大數據監管環境下，充分利用稅收政策全面規劃相關流程是關乎企業長遠發展的一項重要工作。流程的優化可以幫助企業節約稅收成本、規避稅收風險，增強核心競爭力。那么，

- 如何對企業全流程各稅種的重點事項進行合理規劃呢？

- 如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益呢？

- 如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？

本次課程將對上述問題一一梳理，從個人所得稅、增值稅、企業所得稅相關稅收政策運用入手，深入講解企業組織形式選擇、合同條款約定、發票風險防范、融通資金方法、用工模式規劃等內容，以幫助企業構建堅實內核，實現彎道超車。

課程收益

引導學員掌握重點事項的規劃技巧；

幫助學員掌握涉稅風險的防范方法；

指導學員掌握政策運用的具體方向。

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊一 金稅四期時代即將到來，您準備好了嗎？

1.多維度剖析金稅四期與金稅三期的不同

2.數智化時代解讀稅務信息共享原理

3.稅務方如何利用稅務信息開展征管、稽查工作？

4.多方數據“云化打通”，如果化解風險？

模塊二 透過四個案例看納稅籌劃的原則

1.從明星鄭某稅案看稅收籌劃的合法性原則

2.從某企業股權轉讓稅案看稅收籌劃的合理性原則

3.從通過賬務處理籌劃案例看稅收籌劃的成本效益原則

4.從合同控稅案例看稅收籌劃的事前籌劃原則

5.納稅籌劃和逃稅、避稅的區別

模塊三 企業經營過程中個人所得稅典型籌劃案例剖析

1.工資薪金收入福利化降稅負的4種途徑

2.工資薪金向股息紅利的轉化

3.工資薪金轉化為經營所得的是與非

4.年終獎的合并與拆分，任性合并或拆分后申報，有稅務風險嗎？

5.從薇婭稅案看“勞務報酬”與“經營所得”對個稅的影響

6..股東分紅與“私車公用”、“私房公用”

7.低價轉讓股權的風險與規劃空間

8.房屋“贈送”與“買賣”的節稅規劃

模塊四 企業經營過程中增值稅典型籌劃案例剖析

1. 增值稅法（草案）與暫行條例對比，重點異同有哪些？

2. 如何正確選擇納稅人身份？

3. 不同合作伙伴不同定價原則

4. 現金折扣合同該如何簽到最劃算？

5. 一念之差帶來的不同稅收待遇--企業買贈行為處理的籌劃

6. 兼營合同和混合銷售合同如何正確簽訂？

7. 購進資產用途的正確規劃

8. 增值稅價外費用的正確處理

9. 你的合同是否讓您提前交稅了？

模塊五 企業經營過程中企業所得稅典型籌劃案例剖析

1.投資規模大小決定您的企業所得稅稅負

2.關聯企業資金借貸不同方式的稅負分析

3.“明股實債”行為風險與控稅技巧

4.投資合同和借款合同的轉換，可以幫助企業降低稅負？

5.財政性資金按不征稅收入處理一定是您的最佳選擇嗎？

6.固定資產一次性稅前扣除政策的正確選擇

7.企業股權轉讓行為的規劃空間

8.租金收入選擇分期還是一次性對稅負有影響嗎？

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束

高老師

省級稽查人才庫成員

原某省稽查局審理科科長、檢查科科長

講師簡介：高璟老師是《每日稅訊》特約專家、特約欄目撰稿人。她是省級稽查人才庫、納稅評估人才庫和反避稅專家小組成員；歷任稽查局審理科科長、檢查科科長，納稅評估分局分局長；曾榮獲“全省國稅系統稅務稽查能手”和“全省國稅系統征管領軍人才”等稱號。高璟老師熟悉稅務稽查方法，了解納稅評估流程，掌握企業涉稅核算需求，為學員提供極其實用的涉稅工作指導。 授課風格嚴謹認真、思路透徹清晰、案例旁征博引、課程飽滿充實。

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