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課程簡介

面對市場業(yè)務(wù)的模式創(chuàng)新，面對稅收政策不斷的推陳出新，面對越來越多司法判例復核的反轉(zhuǎn)，稅收風險的規(guī)避貫穿于企業(yè)的從生到死，從注冊地址、股權(quán)架構(gòu)的選擇到企業(yè)日常的經(jīng)營，從合同的簽訂到發(fā)票的索取，從利潤的分配到股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，以及企業(yè)的注銷收尾工作。可以看出稅收風險的規(guī)避是企業(yè)所有部門參與其中的一項共同工作，所以稅務(wù)風險知識需要管理者、業(yè)務(wù)部門、財務(wù)等部門共同學習。

− 如何建立企業(yè)管理者全新的經(jīng)營思維？

− 如何實現(xiàn)落袋為安的稅后利潤

− 如何警惕“經(jīng)營決策”引起稅務(wù)風險？

− 如何打造金四背景下風險防范金鐘罩？

做為財務(wù)管理人員，如何護得企業(yè)家“人財兩全”。稅收籌劃不是逃稅，不是避稅，亦不能照搬照抄，本次課程通過部分案例為您分析“昨日的籌劃今日的陷阱”。從管理者的經(jīng)營思維著手，再到實現(xiàn)稅后利潤與規(guī)避經(jīng)營決策風險幾個方面為您展開介紹。通過靈活學習稅收政策、掌握操作技巧、做好相關(guān)稅務(wù)籌劃！

【課程收益】

− 從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理領(lǐng)域，切入稅收籌劃制高點

− 掌握企業(yè)經(jīng)營決策中稅收籌劃的技術(shù)方法，為企業(yè)發(fā)展帶來可觀的、合法的節(jié)稅收益

− 掌握稅務(wù)風險防范領(lǐng)域，有效控制稅務(wù)風險

【課程內(nèi)容】

模塊一、企業(yè)管理者應(yīng)該具有怎樣的經(jīng)營思維？

1.面對當前經(jīng)營環(huán)境，新形勢下企業(yè)管理者應(yīng)如何“想”？怎么“想”？

2.實務(wù)中老板決策引發(fā)的繳納風險有哪些？

3.如何在稅收風險下做出有利的經(jīng)營決策？

模塊二、如何實現(xiàn)零風險的稅后經(jīng)營利潤？

1.稅收籌劃典型案例及實施效果分析

2.社保籌劃典型案例及實施效果分析

3.稅收籌劃≠逃避納稅

4.稅收籌劃就是合理避稅嗎？

5.實踐中如何做好稅收籌劃？

模塊三、防控經(jīng)營決策中的稅收風險的8式40例

第一式：用好用足優(yōu)惠的政策

1.稅收籌劃中，有稅收洼地優(yōu)惠的地方企業(yè)要不要去呢？

2.企業(yè)應(yīng)該選擇小規(guī)模納稅人還是一般納稅人身份？

3.資本運作莫觸碰底線：企業(yè)重組中股權(quán)劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)如何運作？

4.短期頻繁轉(zhuǎn)讓引關(guān)注：重組中常見的風險有哪些，如何規(guī)避相關(guān)風險？

5.增值稅率的大變活人：如何應(yīng)用政策降低增值稅的稅率？

6.一顆小螺絲釘?shù)膬r值：甲供材料、分包款如何實現(xiàn)低稅負運營？

第二式：不同注冊類型的籌劃

7.個體戶PK小微企業(yè)哪個更劃算

8.平臺避稅很好嗎？可不可以通過平臺開票？

第三式：財稅法的“三證統(tǒng)一”

9.南京老板貸款購房記：新購進的固定資產(chǎn)還在“循規(guī)蹈矩”原始入賬嗎？

10.法國奪冠退款引風云：“買一贈一”“再來一瓶”“對賭銷售”等促銷方法的涉稅風險和籌劃對策

11.一眼洞穿的數(shù)據(jù)風險：各稅種不同數(shù)據(jù)間不合理數(shù)據(jù)如何處理完美？

12.替別人繳稅我冤得慌：拍賣房產(chǎn)中替賣方繳納的稅款要這樣處理，你知道嗎？

13.出來混欠下的不想還：房開企業(yè)已取得的未拆遷完的土地是否繳納城鎮(zhèn)土地使用稅？

第四式：全流程考慮稅務(wù)籌劃

14.認繳出資可隨意而為：企業(yè)股東認繳出資越大越好嗎？認繳出資有風險嗎？

15.未實繳的轉(zhuǎn)讓征稅否：轉(zhuǎn)讓未實繳注冊資本的股權(quán)還需要繳稅嗎？

16.隱形翅膀的折翼風險：已建造并投入使用的在建工程是否需要繳納房產(chǎn)稅？

17.富商自縊低價售房案：銷售過程中的低價轉(zhuǎn)讓如何處理才不會被納稅調(diào)整？

18.萬元羊絨大衣惹的禍：通過職工福利和工會經(jīng)費向員工發(fā)放的補貼、實物還需要代扣代繳個人所得稅嗎？

19.高價購買老板娘破車：企業(yè)私車公用如何進行稅務(wù)處理？

20.張老板交社保的苦惱：社保費必須人人繳納嗎？有哪些籌劃方法和技巧？

21.這樣工資籌劃你用嗎：如何省自己的錢？個人所得稅的稅收籌劃方法有哪些？

22.年終獎金的分割大法：年終獎金個稅如何計算？稅收優(yōu)惠如何適用？

23.欲蓋彌彰的會議費用：企業(yè)列支的各項費用需要防范的風險有哪些？

24.出租房屋免稅不免稅：不動產(chǎn)租賃發(fā)票如何開具才能稅負小化？

25.燙手山芋是否接得住：從政府取得的政府補助如何適用不征稅政策？

第五式：股東資本的稅負設(shè)計

26.股權(quán)激勵的節(jié)稅效應(yīng)：使用股權(quán)激勵有哪些優(yōu)惠，如何適用？

27.利潤轉(zhuǎn)增股本交稅否：未利潤利潤轉(zhuǎn)增股本是否繳納個人所得稅？

28.小姨子變老婆為哪般：企業(yè)平價零價轉(zhuǎn)讓股權(quán)有哪些風險？如何應(yīng)對？

29.股東掛賬分紅征稅否：長期持賬的股息紅利如何處理？

30.關(guān)聯(lián)借款的來來去去：企業(yè)的各類關(guān)聯(lián)借款有哪些風險？如何應(yīng)對？

第六式：警惕堡壘從內(nèi)部打破

31.前妻之恨的親密舉報：各類涉稅舉報引發(fā)的稅務(wù)風險

32.瞞天過海稅負轉(zhuǎn)價案：稅負轉(zhuǎn)嫁背景下的風險應(yīng)對

第七式：多繳少繳都要算清楚

33.十年前稅款是否該交：企業(yè)的稅款多繳了嗎？

34.十年前罰款是否該交：企業(yè)的罰款多繳了嗎？

35.所有滯納金都要交嗎：企業(yè)的滯納金多繳了嗎？

第八式：公司注銷要徹徹底底

36.痛不欲生的注銷經(jīng)歷：企業(yè)注銷稅務(wù)登記有哪幾種方式？如何適用？

37.注銷清算時如何繳稅

38.注銷登記就一銷了之：企業(yè)注銷后的欠繳稅款如何處理？

39.被推定重生如何自救：企業(yè)注銷后被推定企業(yè)重生應(yīng)如何自救？

40.企業(yè)注銷的緣起緣滅：企業(yè)注銷稅務(wù)登記的風險及應(yīng)對策略？

模塊四、如何打造金四背景下風險防范金鋼罩

1.企業(yè)稅務(wù)風險的根源：企業(yè)稅務(wù)風險的根源有哪些？

2.金四下的新監(jiān)控形勢：金四下的新監(jiān)控形勢是怎樣的？

3.稅局的征管查一條龍：稅局的征管查一條龍是如何實施的？

4.虛開發(fā)票的后事之殤：虛開發(fā)票的后果，您知道嗎？虛開普票是否沒問題？

5.如何去接收稅務(wù)文書：如何接受稅務(wù)文書才穩(wěn)妥？

6.如何去應(yīng)對稽查調(diào)賬：如何應(yīng)對稽查調(diào)賬約談才安全？

7.稅務(wù)檢查中如何維權(quán)：稅務(wù)檢查中有哪些維權(quán)方式？

8.換個思維的自我救贖：.如何進行維權(quán)爭取？

9.經(jīng)歷稽查后反思應(yīng)對：經(jīng)歷稽查后反思應(yīng)對措施有哪些？

宋老師

某省稅務(wù)高端人才

國家稅務(wù)總局師資培訓人才庫成員

講師簡介：宋老師是某省稅務(wù)高端人才、國家稅務(wù)總局師資培訓人才庫成員，曾多次獲得全國、全省各類比賽名次，并多次參與國家稅務(wù)總局全國性考試命題，在稅政、稽查領(lǐng)域擁有豐富的理論知識及超過20年的實戰(zhàn)經(jīng)驗。宋老師擅長個人所得稅、社保費及地方稅疑難問題處理，在稅收政策解讀、稅收風險應(yīng)對、稅收理論及實務(wù)、稅企爭議解決等領(lǐng)域也有深刻的研究。同時，宋老師主編的暢銷書《個人所得稅政策解析與納稅申報實務(wù)》、《財產(chǎn)行為稅政策匯編》、《社保和非稅收入政策解讀》等稅收專業(yè)書籍，也獲得了一致認可和好評。

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