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課程介紹

預算管理是一項幫助企業管理者進行計劃、協調、控制和業績評價的重要管理工具，全面的預算管理能優化企業的資源配置，全方位地調動企業各個層面員工的積極性。

許多企業存在預算不準、不用、不為的現象，并產生認識誤區：預算沒有用。出現這樣誤解，原因是多方面的。預算是企業進行財務管理的重要工具，也是企業經營管理的重要工具。預算是公司戰略的分解，進行預算管理應該高屋建瓴，具有全局視野與戰略高度。

本課程重點闡述預算的作用、預算工作如何開展、如何落地，以及財務部門在預算工作中的地位和作用等，以華為公司預算管理為案例，教會你如何基于戰略組織預算工作、編制預算，以及如何使用預算。

課程收益

-從全新角度深刻認識預算管理的內涵與價值

-掌握如何基于戰略組織預算工作、編制預算以及使用預算。

-全局視野與戰略高度認識預算

課程大綱：

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

第一部分 預算做不準，怎么破

（一）老板對預算的期望

（二）預算為什么做不準

（三）計劃、預測、預算的異同

（四）企業不同發展階段預算的重點

第二部分 預算原則與理念

（一）預算的作用

（二）如何理解全面預算

（三）全面預算的五大過程

（四）預算編制的理念

1)經營計劃先行

2)內部組織架構清晰

3)經營邏輯清晰

4)預算科目與會計科目一致

5)數據維度完整

6)量入為出是有前提的

7)自上而下與自下而上相結合

12:00 午餐

13:30 課程開始

第三部分 預算模板如何設計

（一）模板化輸出的理念

（二）用EXCEL編制預算模板的技巧

第四部分 基于戰略的預算編制流程

（一）預算與公司戰略

1)戰略與目標分解

2)如何擬訂經營計劃

3)預算啟動與組織

（二）預算步驟

1)預算假設

2)預算過程

3)預算方法

（三）財務部與CFO在預算中的作用

16:40 課程結束

第二天

09:00 課程開始

第五部分 預算的模塊

（一）基于戰略確認預算起點

（二）收入預算的編制

（二）成本預算

案例：生產與采購預算案例

（三）費用預算

（四）專項預算

（五）資產預算的編制

（六）預算匯總

案例：生產經營總預算

第六部分 預算執行與考核

（一）預算控制的環節

（二）預算調整與滾動預算

（三）如何削減預算

（四）預算考核

案例：華為KPI考核的思路

12:00 午餐

13:30 課程開始

第七部分 華為如何開展預算與預測

案例：華為三級預算管理的模式

（一）自上而下與推銷預算

（二）華為如何開展財務預測

（三）經營分析如何配合財務預算

案例：華為“一報一會”經驗分享

16：30 課程結束

袁老師

袁老師先后任職于華為等知名企業。曾任華為代表處財務經理，上市公司財務部副總經理、子公司財務總監等職。20年潛心耕耘會計，有豐富的理論知識與實踐經驗。 個人先后在《經濟管理》、《財務與會計》等刊物發表會計論文50余篇，在《財會信報》開設有個人專欄-指尖上的會計；個人著有《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》（人民郵電出版社）等書籍。 袁老師授課風格授課嚴謹認真，內容豐富，擅長于案例教學，每次授課都能帶給學員一次次震撼人心的智慧風暴。曾培訓過的企業有浪潮集團、創維集團、興業證券、京煤集團、洛鉬集團、富奧集團、雷沃重工、金正大等。

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