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課程介紹

最近兩個熱點頻繁被提及：一個是“個稅調整”，另一個是“社保改由稅務征收”。

2018年8月31日，個人所得稅法修正案獲全國人大常委會表決通過，修正案中起征點提高、勞動性所得首次實行綜合征稅、擬新增專項扣除、稅率結構的優化調整、反避稅條款首次引入等多項個稅改革重點備受關注。

此外，8月，相關部門表態，各項社會保險費將由稅務部門統一征收。直白來講，很多企業以最低社保為員工繳納社保的做法很難持續了。

個稅社保調整并舉，您是否有下列困惑：

誰才是個稅改革的最大收益者？

個稅改革有哪些影響？個稅改革“紅利”如何把握？

首次推出的個人反避稅條款意義在哪？對你我有何影響？

個稅改革與個稅社保合并征收，對企業經營帶來了哪些挑戰？如何從容應對？

新稅法背景下，工薪階層、高凈值人群等涉及哪些涉稅風險？如何應對？

……

在個稅與社保動作頻頻之際，推出精研新課《2018年個稅、社保改革最新政策解析》， 為學員解讀個稅及社保方面的最新政策與變化，讓您對財稅改革形勢及其影響了然于心， 精準把握個稅、社保改革背景下企業涉稅風險，直面疑難、易錯問題，幫助企業及個人把 握涉稅風險及應對之道。

課程收益

?深度梳理個稅改革方向及其立意

?提前做好準備以應對個稅社保合并征收

?全面把握“個稅改革新時期”企業經營及個人財務管理的涉稅風險及應對策略

課程對象

?企業高管

?財務總監，稅務總監、人力資源總監

?財務經理

?其他希望了解個稅及社保改革影響的人士

課程大綱

第一模塊、個人所得稅改革概覽與改革措施詳解

•個人所得稅改革背景與歷程回顧

?個人所得稅稅收收入總體情況分析

?本次個稅改革目標

2018年個稅改革重點措施詳解

?納稅人新定義及注意事項

?四類所得綜合征收，如何合理籌劃工資薪金？

?稅率結構優化：如何合理應用3%、10%、20%三檔低稅率極距擴大

?提供費用扣除標準、擴大專項扣除范圍對您每月到手的錢有何影響？

?經營所得稅負下降，個體獨資與個體工商戶的籌劃方向

?財產轉讓及其他所得籌劃的合理籌劃空間還有多少？

?離境清稅如何解讀？

?納稅申報嚴格要求有何影響？如何應對？

?新增反避稅條款解讀和案例

個稅改革帶來的影響：您在稅改中受益了嗎？

?對工薪階層納稅人的影響

?對外籍個人納稅人的影響

?對高凈值人士納稅人的影響

?對高年終獎人士的影響——如何避開一次性獎金的誤區

第二模塊、社保改嫁稅務后，企業如何應對

•探究社保改嫁稅務的動因

•社保新政的重要變化點與影響

?社保征收部門的改變影響：稅務部門征收社保心態有何不同

?稅務部門征收社保與原社保局征收社保口徑的差異

?社會保險的體系內容

?持續階段性降低社會保險費率的具體規定

?社保費的征繳基數如何確定？

?社保繳費基數調整對企業和個人的影響

?拓展探討：社保征收對企業現行高工資低社保、有工資無社保、高工資雙基數現象有何沖擊？

?近三個月來黑龍江、遼寧、河北、天津、江蘇、上海等地稅務部門征收社會保險的模式和尺度，以及對區域企業的影響

•企業如何應對

?違反社會保險規定，企業將面臨哪些法律責任和懲戒措施？

?非全日制用工、雇傭臨時用工、勞務派遣工、退休返聘工、農民工、外國人等社保與稅收風險分析與應對

?社保、個稅不匹配如何處理

?企業從哪些方面可以降低用工成本？

?如何合規降低社保基數？

第三模塊、個稅、社保改革背景下企業的重點注意事項

•及時了解稅改動態及影響，熟悉掌握稅改的相關規定

•梳理薪酬福利等內部流程以及扣繳員工個稅的安排

•梳理社保不應稅工資之間的分配關系

•對于外籍員工根據未來的細則進行稅務成本測算

•建立標準化內部控制措施和流程

第四模塊、個稅、社保改革背景下個人財富管理的重點注意事項

• 及時取得各項所得及境內外所得的納稅憑證

• 掌握新規定下正確的個稅處理及計算

• 保證在申報期限內完成各項合規申報

• 按規定取得各項抵扣憑證

• 外籍個人對于免稅細則要給予重點關注

• 個人反避稅條款的風險評估

毛老師

中國注冊稅務師

畢業于復旦大學，獲得經濟學學士學位

• 毛老師專職從事為企業提供稅務專業服務已達十年以上。

• 曾任職于畢馬威會計師事務所等國際會計師事務所。他在協助客戶進行商務和業務模式分析、投資架構策劃、業務重組以及稅務盡職調查等方面均積累了較為豐富的經驗。

• 此外，毛老師在轉讓定價合規、海關爭議解決和管理、供應鏈稅務籌劃等方面也具有一定的經驗。

• 曾為眾多企業提供過稅務咨詢服務，涉及領域包括消費品、零售業、通信、制藥、電子商務、石油、化工等諸多行業

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