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【課程背景】

從金三到金四，從電子發票到全電發票，你感受到最深的是什么呢？加之起起伏伏的經濟周期，企業在不經意間就從稅收籌劃時代轉為稅收合規時代了，在這個“秋去冬來”的季節，我們還可以先做些什么？哪些工作，是我們真正要在“春天”來臨之前還可以發現的？可以先行解決的？如何應對？這里，就有你想聽的，就有你需要的。

【課程內容】

從實操出發，梳理相關的稅收政策，討論稅收法條背后的邏輯和原理，發現企業可能的涉稅風險隱患，進行更合適的相應的化解和應對！

【參會對象】

財務稅務相關人員等。

【課程大綱】

第一部分：增值稅稅務風險識別應對化解

1、官方發布的增值稅的預警指標有哪些？每條預警指標都是如何得來的又是該如何去判定呢？

2、你真的理解增值稅嗎？明白企業產生納稅義務的前因后果嗎？

3、你的增值稅記賬、計算、申報可能一直是錯的，你知道嗎？

4、案例：通過地圖導航召出租車車費為何收了一分錢？

5、發票的預警風險指票有哪些？如何理解發票重要又不重要呢？

6、增值稅的產生是哪些事項引起的？

7、增值稅的納稅義務受賬務處理的方式影響嗎？

8、關于增值稅的稅會差異有哪些？

9、如何從增值稅報表上看出風險？

10、如何從財務報表上看出風險？

11、關聯交易的稅務風險是如何產生的，又該如何化解呢？

12、關聯方資金往來有哪些風險？

13、增值稅風險與企業所得稅風險之間是什么關系？

第二部分：企業所得稅稅務風險識別應對化解

1、官方發布的增值稅的預警指標有哪些？每條預警指標都是如何得來的又是該如何去判定呢？

2、企業所得稅與增值稅之間的關系究竟是怎樣的？

3、關于企業所得稅主要的稅會差異有哪些？

4、為什么說企業所得稅的預警指標都是自己申報出來的？

5、為什么營業總成本變動率會是所得稅的預警指標？

6、企業自己分析過三項費用的變動嗎？

7、你們行業的成本與費用的預警紅線是多少？

8、如何看待利潤和成本的關系？

第三部分：研發加計、軟件企業與高新企業的稅務風險預警與應對

1、軟件企業的稅收優惠優惠的是什么稅？影響哪些稅？其申請條件有哪些？

2、軟件銷售的即征即退優惠與軟件銷售的所得稅優惠有什么異同？

3、研發加計扣除的企業與負面清單的企業是什么關系？

4、國家高新技術企業申請的條件是什么？三年復審主要有哪些風險指標？如何應對？

5、研發加計、軟件企業與高新企業三者之間的關系是怎樣的？

6、案例：該高新技術企業的所得稅匯算清繳為什么不能享受稅收優惠？

第四部分：稅務風險防范

1、如何理解防范是沒有辦法的辦法？

2、如何把稅務風險考慮在業務的前面？

3、如何防范系統性的稅務風險？

第五部分：答疑、交流。

邵老師

邵勵 老師簡介

財稅實戰派高級講師

資深會計師

注冊納稅籌劃師（CTP）

財稅實戰派專家

中國注冊稅務師協會特聘老師

北京注冊稅務師協會師資庫特聘老師

瞄財網財稅專家委員會專家委員

大力稅手合伙人

播菜稅院客座專家

IFM國際財務管理師特約講師

清華大學繼續教育學院EMBA財務管理講師

解稅寶首席稅務專家

曾任：大型集團企業、外資企業、中小板、創業板上市企業財務總監

【工作經歷】

曾在大型集團企業、外資企業、中小板創業板上市企業從事財務會計、成本管理、財務管理工作，歷任財務經理、財務總監、董事會秘書等職務，現任多家企業管理咨詢專家顧問、財務顧問。對財務管理、管理會計、財稅規劃、財務業務流程梳理規范、企業投融資等方面，有自己實戰經驗及獨到的見解。

【工作業績】

精通電子、通信產品、互聯網、建筑工程施工、物流、酒店餐飲、金融、電商等行業的作業流程，業務管理及內控環節；各行業賬務實操管理與稅務關鍵點的把握，業財融合協同管控及相關的納稅規劃；各種退免稅；成本核算體系的建立，內部流程的規范；國高、雙軟件企業的申請及復審要點，項目計劃書、可行性分析報告的編寫；多種融資渠道掌握，融資方案的籌劃，相關融資項目的操作與管理；跟蹤掌握企業不同板塊上市相關條件要求，資本市場及相關資本運作經驗；企業財務規范的實操經驗等。

【授課風格】

在長期的企業財稅管理實踐經驗中，對實務操作有著透徹的理解，也就形成豐富的實戰工作經驗及管理技能。所以，把原本枯燥、晦澀難懂的財務概念和理論講的深入淺出、易懂易會。給專業學員搭建起從實操到管理的橋梁，給迷茫中的財務經理人指一條路，給非財人員建立起以財管為主線的企業管理框架，給企業老板講解一個通俗易懂易執行的財務管理駕駛位。

【財稅課程】

后疫情時代減稅降費下企業所得稅匯算清繳與管理

后疫情時代增值稅政策解讀與風險防范應對中的稅務規劃

減稅降負下的財稅規范與管理會計實務

建筑安裝行業財務核算與稅務操作實務與規劃管理

發票、賬務、報稅協調處理與納稅規劃處理

新會計準則變化講解與實務運用(分企業、行政事業單位)

業財融合下的總經理的財務管理（非財務經理的財務管理）

IPO、科創板財稅規范與內外賬合并實戰

業財融合下的企業信息化建設與管理（ERP）

財務數字化下的企業管理會計的應用

客戶財務報表分析與舞弊識別技術（銀行業務經理）

業財融合下生產制造加工業的成本重梳再建

業財融合下成本費用管控技術實訓

業財融合下的財務管理與管理會計

【業財融合時代的企業黃金財務經理人的體系系列課程】

業財融合時期的從預算體系的建立到全面預算與績效考核

業財融合時期的企業財務分析體系的建立與風險防范

業財融合時期的企業成本管理與內部控制

業財融合時期的現金流管理與投融資實務

業財融合時期的企業財務管理與納稅籌劃

業財融合時期的企業優秀財務經理人的領導力打造（財務經理的非財務管理）

【服務的部分客戶】

飛利浦，實益達股份，沃爾核材，廣州移動，地稅，郵政儲蓄，中國平安，建設銀行，通易達，大榮集團，國藥器材，云南建行，中國煙草，延長石油，北京稅協，港務集團、中航集團、中煤集團，黑龍江移動，航天信息，金穗公司，樂艙網，某軍工企業，深圳經理學院，天地成，長方網絡，泰安醫療，盛泰集團，微澤國際，瑞龍藥業，協同共享，廣東總會計師協會，騰晟文化，深圳殘友俱樂部，財智聯合，明德咨詢，……

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