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課程背景

為增強企業應對風險和把握機遇的能力，確保企業可持續發展，質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系標準相繼換版。本課程針對ISO 9001:2015質量管理體系,ISO 14001:2015環境管理體系和ISO 45001：2018職業健康安全管理體系新標準而設計，精選質量/環境/職業健康安全管理體系內部審核實用案例，結合現場模擬演練，確保管理體系內審員充分掌握標準要求和審核技巧，具備內部審核能力。

課程收益

通過培訓和模擬演練，確保學員全面理解ISO 9001/ISO 14001/ISO45001標準要求，掌握內部審核技巧，并熟練應用ISO 9001/ISO 14001/ISO45001標準，結合公司體系文件和實際情況，真正具備內部審核的能力，及時準確的完成內部審核所有記錄。

授課對象

管理者代表，體系主管部門負責人、各部門負責人、內部審核員等。

授課方式

課程講授 + 案例分析 + 分組討論 + 現場演練

培訓采用全程浸入式培訓，每個培訓要點均采用提問-觀察-記錄-整改-知識化的方式。

課程大綱

管理體系要素

講解：

1）質量/環境/職業健康安全

2）過程/管理

3）產品缺陷/污染源/危險源管理要求

4）體系

討論：

1）方針和目標制定；

2）流程建立；

3）組織構建

2 質量/環境/職業健康安全法律法規及其他要求

2.1 法律法規及其他要求介紹

講解：我國法律法規體系

2.2 法律法規及其他要求的應用

講解：

1）產品質量法律法規；

2）產品召回制度；

3）新改擴建項目環境、職業健康安全（EHS）保護法律法規；

4）運行過程的環境、職業健康安全（EHS）法律法規；

5）環境、職業健康安全（EHS）事件事故處理相關的法律法規

案例練習：

1）產品質量法律法規應用

2）環境相關法律法規應用

3）職業健康安全相關法律法規應用

3 過程方法

3.1 過程分析方法

案例練習：烏龜圖

3.2 過程增值分析

案例分析：

1）顧客導向過程

2）支持過程

3）管理過程

4 基于風險的思維

4.1 風險和機遇

案例練習：風險和機遇描述

4.2 風險管理

案例練習：

1）組織環境分析：SWOT分析模式；

2）風險識別：作業流程要素分析；

3）風險分析：故障樹；

4）風險評價：LEC評分；

5）風險控制：消除；減少；工程控制；行政手段；防護；積極應對

5 管理體系目標指標體系建立

案例練習：目標；指標；平衡記分卡

6 管理體系績效評價

研討：

1）監視和測量；監視和測量資源管理

2）顧客滿意度測評

3）員工滿意度測評

4）社會責任履行情況評價

5）內部審核：術語和定義；目的；流程；實施要點

6）管理評審：目的；流程；實施要點

7 改進

研討：

1）糾正：返工；返修；召回

2）糾正措施：8D方法

3）預防措施：防錯

4）持續改進：合理化建議；改善方案

第2天第2部分 ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001標準詳解

1 確定組織環境（標準第4部分）

1.1 企業經營環境分析

研討：

1）外部環境（五力分析）

2）內部環境（企業文化）

3）管理體系建立、實施、保持和持續改進思路

?產品質量先期策劃

?產品全生命周期綠色環保管理

1.2 環境因素

研討：

1）環境因素辨識；

2）確定重要環境因素；

1.3 職業健康安全危險源

研討：

1）危險源辨識；

2）確定重大危害風險

1.4 相關方需求和期望

2 領導作用（標準第5部分）

研討：

1）如何發揮各級領導作用

2）如何宣傳方針

3）如何規定職責權限

3 體系策劃（標準第6部分）

研討：

1）目標指標分解

2）目標指標實現方案

4 資源管理（標準第7部分）

案例練習：

1）人力資源：能力；培訓；考核；監督

2）信息資源：文件；記錄；軟件；標識

3）監視和測量資源：要求；檢定；校準；驗證

4）知識管理：內部知識；外部知識

5）供應鏈管理：供方管理體系改善

5 產品實現及EHS管理體系運行（標準第8部分）

案例練習：

1）質量計劃

2）QC工程圖；控制計劃；SOP；

3）IQC/IPQC/OQC

4）不合格控制

5）EHS要素控制；對相關方施加影響；環境因素控制；危險源控制

6）應急準備和響應

?應急預案編制

?應急預案演練

6 管理體系績效評價（標準第9部分）

案例練習：

1）產品合格率；過程能力指數

2）顧客滿意度測評

3）EHS合規性評價

4）內部審核要求

5）管理評審要求

7 持續改進（標準第10部分）

案例練習：

1）不合格控制：糾正/糾正措施/預防措施

2）改進：精益管理/6 Sigma管理

第3天第3部分 質量/環境/職業健康安全管理體系內部審核準備

1 內部審核準備

案例練習：

1）內部審核流程

2）內部審核重點：檢查提綱

3）內部審核資源分配

4）情景分析；

5）不符合項判斷

2 內部審核實戰

案例練習：

1）編制內部審核計劃

2）審核過程控制

?如何收集審核證據

?如何記錄不符合項

3）不符合項整改

?如何采取糾正和糾正措施

?如何防錯

4）編制內部審核報告

5）角色扮演

第4部分 課程總結

1 分組總結

2 老師點評

3 書面考試

7 課程總結

書面考試 + 學習心得

張老師

張銘 老師簡介

ISO質量管理專家

華南理工大學MBA

ISO10012高級審核員

知識產權管理體系審核員

卓越績效培訓資深講師

廣東省名牌評價中心評審專家

湖北工業大學創業導師（教授）

ISO/TS16949質量管理及五大工具資深講師

ISO90001、14001、OHSAS18001咨詢師/培訓師

測量管理體系高級審核員（編號：CMS-P-1899）、測量系統分析（MSA）資深講師

實戰背景（長達22年工作經驗，活躍于ISO系列體系的管理和咨詢工作）

曾任：聯合利華 品質部經理/管理者（1994年至2004年）

曾任：珠海功控玻璃纖維有限公司管理者（2004年至2006年）

曾任：廣東蓉勝超微線材有限公司（汽配件） 品質經理（2006年至2008年）

曾任：深圳XXX管理顧問有限公司 高級顧問（2008年至2011年）

曾任：中啟計量體系認證中心廣東分中心（2011年至2015年）

資歷優勢:

?組織過多家著名企業的管理體系一體化整合，對質量、環境、職業健康安全管理體系和測量管理體系的保持和持續改進，以及管理體系整合有豐富的經驗。

?卓越績效培訓資深講師，對企業文化、目標管理、系統設計及優化有獨到的見解。

ISO/TS16949質量管理及五大工具資深講師，在產品設計開發及流程優化方面有豐富的經驗。

測量管理體系高級審核員（編號：CMS-P-1899），測量系統分析（MSA）資深講師，非常了解測量系統分析方法。

講課風格：概念清晰，案例豐富，善于調動課堂積極性

主講課程

1.《計量專業知識培訓》

2.《風險管理體系培訓》

1.《卓越績效評價準則培訓》

2.《ISO/TS16949質量管理體系》

3.《ISO20000 IT服務管理體系》

4.《ISO27000信息安全管理體系》

5.《ISO9001:2015質量管理體系》

6.《GB/T19011管理體系審核指南》

7.《GB/T28001職業健康安全管理體系》

8.《ISO22000&HACCP食品安全管理體系》

9.《GB/T29490-2013企業知識產權管理規范》

10.《ISO14001:2015環境管理體系 要求及使用指南》

11.《ISO13485醫療器械 質量管理體系用于法規的要求》

12.《ISO17025實驗室質量管理體系建立、實施、運行及評審培訓》

13.《QC080000電子電器元件和產品有害物質流程管理系統要求（HSPM）》

主要客戶(部分)

廣日電梯，堅朗五金制品，藍月亮，招商銀行、廣發銀行、廣西北流農信社、南粵銀行、博世汽車部件(長沙)有限公司、珠海三井汽車配件有限公司、廣州市華南橡膠輪胎有限公司、廣東蓉勝超微線材股份有限公司、珠海藤倉電裝有限公司、深圳崇達多層線路板有限公司、廣東天誠密封件股份有限公司、廣東中煙工業有限責任公司、江蘇中煙、深圳煙草工業有限責任公司、珠海醋酸纖維有限公司、廣州白云山制藥股份有限公司、廣州白云山中一藥業有限公司、廣州地下鐵道總公司、寶鋼集團韶關鋼鐵有限責任公司、廣東聯塑科技實業有限公司、珠江鋼琴集團股份有限公司、番禺珠江鋼管有限公司、湛江港（集團）股份有限公司、廣東溢達紡織有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、廣東粵華發電集團有限公司、廣州恒運企業集團股份有限公司、廣州宏仁企業集團有限公司等。

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