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【課程背景】

本課程以控制論、系統(tǒng)論和信息論為指導(dǎo)，在介紹內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和特征、產(chǎn)生和發(fā)展、認(rèn)識(shí)誤區(qū)和固有局限等的基礎(chǔ)上，以內(nèi)部控制整合框架為核心，系統(tǒng)講授內(nèi)部控制目標(biāo)的設(shè)定及其細(xì)分、內(nèi)部控制各要素、企業(yè)整體層面的控制、業(yè)務(wù)活動(dòng)層面的控制、對(duì)分支機(jī)構(gòu)和子公司的控制、內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)控評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

【課程收益】

本課程注重科學(xué)性、先進(jìn)性和適用性，強(qiáng)調(diào)學(xué)以致用，努力提升學(xué)員內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的知識(shí)結(jié)構(gòu)和能力框架，使學(xué)員不僅能夠理解內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論，而且能夠較為熟練地對(duì)不同企業(yè)的內(nèi)部控制做出分析和評(píng)價(jià)，熟悉企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原理和方法，掌握先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和技術(shù)。

【課程特色】

講解（30個(gè)以上改革操作要點(diǎn)）+案例剖析（20個(gè)以上），此次培訓(xùn)政策解讀詳實(shí)，案例實(shí)用性強(qiáng)，具有很強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性。

【課程對(duì)象】

從事國(guó)有企業(yè)改革的工作人員

【課程大綱】

一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1.內(nèi)部控制的概念及特征

2.內(nèi)部控制的產(chǎn)生與發(fā)展

3.內(nèi)部控制的目標(biāo)及其設(shè)定原則

4.內(nèi)部控制目標(biāo)的設(shè)定及細(xì)化

5.內(nèi)部控制五要素及其基本原則

6.中國(guó)內(nèi)部控制規(guī)范體系

7.內(nèi)部控制固有局限性及認(rèn)知誤區(qū)

8.內(nèi)部控制建設(shè)的思路和方法

9.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)管理的關(guān)系

10.大風(fēng)控體系建設(shè)與融合

二、內(nèi)部環(huán)境

1.內(nèi)部環(huán)境概述

2.組織架構(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

3.發(fā)展戰(zhàn)略的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

4.人力資源的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

5.社會(huì)責(zé)任的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

6.企業(yè)文化的主要風(fēng)險(xiǎn)及其控制

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1.風(fēng)險(xiǎn)的概念、特征和分類

2.目標(biāo)設(shè)定

3.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

4.風(fēng)險(xiǎn)分析

5.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

四、控制活動(dòng)

1.不相容職務(wù)相分離控制

2.授權(quán)審批控制

3.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制

4.財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制

5.運(yùn)營(yíng)分析控制

6.績(jī)效考評(píng)控制

7.文件記錄控制

8.信息技術(shù)控制

9.全面預(yù)算控制

五、信息與溝通

1.信息與溝通的概念、特征及重要性

2.信息與溝通過(guò)程中的主要障礙及應(yīng)對(duì)措施

3.企業(yè)建立健全信息與溝通機(jī)制的方法

4.內(nèi)部信息傳遞過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)控制

六、資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

1.業(yè)務(wù)活動(dòng)控制的基本思路

2.業(yè)務(wù)活動(dòng)流程圖設(shè)計(jì)

3.關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和設(shè)置

4.貨幣資金業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

5.存貨業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

6.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

7.無(wú)形資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

七、購(gòu)銷及投籌資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

1.采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

2.銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

3.投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

4.融資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

八、其他業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

1.擔(dān)保業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

2.工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制

3.業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制

4.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制

5.對(duì)子公司和分支機(jī)構(gòu)的控制

九、內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

1.內(nèi)部監(jiān)督及其實(shí)施流程

2.建立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部監(jiān)督模式

3.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方法

4.內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改

5.審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)控審計(jì)與內(nèi)部控制

徐老師

徐建高老師

——國(guó)企改革培訓(xùn)咨詢專家

清華大學(xué)、南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、西安交大等特邀講師

中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)專家顧問(wèn)

央企中智管理咨詢公司原項(xiàng)目總監(jiān)

曾任國(guó)務(wù)院國(guó)資委地方國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)評(píng)估專家評(píng)委

曾任黑龍江省國(guó)資委國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)評(píng)估項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾任遼寧省國(guó)資委出資企業(yè)對(duì)標(biāo)一流提升行動(dòng)評(píng)估專家評(píng)委

曾任長(zhǎng)春市國(guó)資委出資企業(yè)用工總量管理咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

曾任蘭州市國(guó)資委出資企業(yè)工資總額管理咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)碩士

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：國(guó)企綜合改革、三項(xiàng)制度改革，國(guó)企三年行動(dòng)改革，國(guó)企“雙百行動(dòng)”、“科改示范行動(dòng)”，國(guó)企法人治理，國(guó)企工資總額、中長(zhǎng)期激勵(lì)；組織架構(gòu)、定崗定編、薪酬績(jī)效。

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

徐建高老師長(zhǎng)期從事國(guó)企改革研究咨詢，擁有豐富的管理咨詢實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)企改革各管理模塊上均取得顯著工作成績(jī)。特別在國(guó)有企業(yè)改革前沿領(lǐng)域，徐建高老師緊密對(duì)接國(guó)務(wù)院國(guó)資委政策，致力推廣國(guó)企綜合改革體系，在不同行業(yè)的集團(tuán)企業(yè)中成功推廣，通用性較強(qiáng)。

徐建高老師在某央企管理咨詢公司任職期間，多次擔(dān)任國(guó)有企業(yè)綜合改革咨詢項(xiàng)目的牽頭人，親自操刀的咨詢項(xiàng)目近百個(gè)。

徐老師從管理咨詢工作中，系統(tǒng)梳理國(guó)企改革政策，精選出150個(gè)優(yōu)秀案例，系統(tǒng)分析問(wèn)題，設(shè)計(jì)實(shí)操工具，提煉國(guó)企改革技巧，自主研發(fā)了國(guó)企改革系列10多門課程。擔(dān)任咨詢項(xiàng)目落地培訓(xùn)師，具有豐富的國(guó)有企業(yè)改革授課經(jīng)驗(yàn)。

【主講課程】

一、國(guó)有企業(yè)綜合改革類

1.《從黨的二十屆三中全會(huì)看國(guó)企改革的重點(diǎn)工作與任務(wù)》（0.5-1天）

2.《新一輪國(guó)企改革三年行動(dòng)解讀》（0.5-2天）

3.《新質(zhì)生產(chǎn)力與國(guó)企改革》（0.5-1天）

4.《習(xí)近平關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述解讀》（0.5-1天）

5.《國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

6.《國(guó)有企業(yè)混合所有制改革政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

7.《國(guó)有大型企業(yè)優(yōu)化集團(tuán)管控體系操作要點(diǎn)解讀》（0.5-1天）

8.《國(guó)有企業(yè)公司治理與董事會(huì)建設(shè)》（0.5-1天）

9.《國(guó)有企業(yè)外部董事履職實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

10.《國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理政策與實(shí)務(wù)》（1天）

11.《國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)改革新任務(wù)、新要求》（0.5-0.1天）

12.《國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”政策與實(shí)踐》（0.5-1天）

13.《國(guó)企改革“科改示范行動(dòng)”政策與實(shí)踐》（0.5-1天）

14.《地方融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型》（0.5-1天）

二、國(guó)有企業(yè)人力資源管理類

15.《國(guó)有企業(yè)三項(xiàng)制度改革政策與實(shí)務(wù)》（1-2天）

16.《國(guó)有企業(yè)績(jī)效管理政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

17.《金牌績(jī)效官——直線經(jīng)理崗位績(jī)效管理技能提升訓(xùn)練》（1-2天）

18.《極簡(jiǎn)績(jī)效管理模式》工作坊（1-2天）

19.《自主搶單工作積分制績(jī)效管理》工作坊（1-2天）

20.《國(guó)有企業(yè)薪酬管理政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

21.《國(guó)有企業(yè)薪酬績(jī)效體系優(yōu)化工作坊》（1-2天）

22.《國(guó)有企業(yè)經(jīng)理層成員任期制與契約化管理操作要點(diǎn)解讀》（0.5-1天）

23.《國(guó)有企業(yè)中長(zhǎng)期激勵(lì)操作要點(diǎn)解讀》（0.5-1天）

24.《國(guó)有企業(yè)崗位價(jià)值評(píng)估》（0.5-1天）

25.《國(guó)有企業(yè)人工成本管控》（0.5-1天）

26.《手把手教您做薪酬--國(guó)有企業(yè)薪酬設(shè)計(jì)工具操作訓(xùn)練營(yíng)》（2天，第2天電腦操作）

27.《國(guó)有企業(yè)人才管理政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

28.《國(guó)有企業(yè)技能人才隊(duì)伍建設(shè)政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

29.《國(guó)有企業(yè)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

30.《國(guó)有企業(yè)非人力資源經(jīng)理的人力資源管理》（1-2天）

31.《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理政策與實(shí)務(wù)》（0.5-1天）

三、行動(dòng)學(xué)習(xí)類

32.《群策群力--問(wèn)題分析與解決行動(dòng)學(xué)習(xí)工作坊》（2天）*

33.《績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)學(xué)習(xí)工作坊》（2天）*

【授課風(fēng)格】

專業(yè)性強(qiáng)：憑借多年國(guó)企改革咨詢和對(duì)中央、地市國(guó)資委服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國(guó)企改革政策把握準(zhǔn)、國(guó)企痛點(diǎn)了解深、優(yōu)秀案例積累多。

實(shí)用度高：憑多年豐富的國(guó)企改革咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、成功案例資源，緊貼國(guó)有企業(yè)管理一線，成為管理實(shí)戰(zhàn)、實(shí)操、實(shí)用、實(shí)施專家；

啟發(fā)性強(qiáng)：針對(duì)課程要點(diǎn)和企業(yè)痛點(diǎn)配置豐富案例，案例針對(duì)性強(qiáng)。并對(duì)案例逐一解析，分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見(jiàn)血。問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

【服務(wù)客戶】

政府機(jī)構(gòu)類：國(guó)務(wù)院國(guó)資委、山東省國(guó)資委、黑龍江省國(guó)資委、遼寧省國(guó)資委、云南省國(guó)資委、陜西省國(guó)資委、長(zhǎng)春市國(guó)資委、蘭州市國(guó)資委、惠州市國(guó)資委、肇慶市國(guó)資委、天津?yàn)I海新區(qū)區(qū)委、大連金普新區(qū)區(qū)委等。

中央企業(yè)類：中石化、中石油、中國(guó)航天科技、中核集團(tuán)、中國(guó)電科、中國(guó)黃金、中國(guó)綠發(fā)、中國(guó)鋼研、中煤能源、國(guó)家能源、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵、國(guó)鐵集團(tuán)、寶武鋼鐵、中國(guó)商飛、中國(guó)建材、中國(guó)建科、中車集團(tuán)、上海鐵路局、西藏聯(lián)通、上海船舶、首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)、中核404、中鋁環(huán)保節(jié)能、攀鋼集團(tuán)等。

地方國(guó)企類：山西蘭花、湖北聯(lián)投、武漢城投、長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)、陜西煤業(yè)、延長(zhǎng)石油、陜西鋼鐵、長(zhǎng)安銀行、上海徐房、申能集團(tuán)、中關(guān)村集團(tuán)、魯商集團(tuán)、山東文旅集團(tuán)、迪慶文旅集團(tuán)、茅臺(tái)集團(tuán)、包鋼集團(tuán)、沂源國(guó)投、山東水發(fā)集團(tuán)、山東高速集團(tuán)、重慶建峰、廈門金圓集團(tuán)、北京金隅集團(tuán)、京能集團(tuán)、四川川煤集團(tuán)、威遠(yuǎn)國(guó)投等。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

徐建高老師的培訓(xùn)課程專業(yè)性強(qiáng)，政策講解透徹，案例豐富針對(duì)性強(qiáng)，課程中的方法實(shí)用落地性強(qiáng)，給我們組織人事干部開(kāi)闊視野、制定改革方案提供了很大幫助。

-----魯商集團(tuán)

徐建高老師在培訓(xùn)之后往往對(duì)客戶提供長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)技術(shù)支持，耐心地對(duì)管理者與員工提出的任何誤區(qū)與疑問(wèn)都隨時(shí)給予正確指導(dǎo)。

-----中國(guó)綠發(fā)集團(tuán)

徐建高老師總會(huì)給我們帶來(lái)很多驚喜，尤其在解決問(wèn)題的效率與徹底性方面。他不講理論，不談學(xué)術(shù)，只講痛點(diǎn)，只談問(wèn)題。

-----中國(guó)黃金集團(tuán)

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