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【課程背景】

隨著中美貿易戰的加劇，加深，加上來勢洶洶的疫情影響，世界形勢正在發生著“百年未見之大變局”，“經濟內循環”的說法一時風靡全國。同時隨著互聯網，大數據的發展，企業的幾乎所有行為都已經留痕。而且，從國內的稅法立法的角度看，18個稅種，已經立法11個——稅法的剛性大大增加。這場關于稅收的改革，已經進入深水區。

對企業來說，稅務風險主要包括兩方面，一方面是企業的納稅行為不符合稅收法律法規的規定，應納稅而未納稅、少納稅，從而面臨補稅、罰款、加收滯納金、刑罰處罰以及聲譽損害等風險；另一方面是企業經營行為適用稅法不準確，沒有用足有關優惠政策，多繳納了稅款，承擔了不必要稅收負擔。同時， 企業在如今大數據，爬蟲等手段的應用下，已經接近透明體。

如何促進企業的合規經營？如何正確認識并找到企業的涉稅風險？不同的風險，如何評估并成功躲避？企業應該建立怎么樣的制度從而能一勞永逸的不再受涉稅風險的困擾等，是擺在每一個管理者面前的難題。

本課程就是為了降低煙草行業大企業的納稅，發票，賬務處理風險，實現合法合規經營；同時，幫助企業合理降低稅負，輕裝上陣。

【課程收益】

掌握企業各種稅務風險的識別，評估，管理，讓企業明晰涉稅點。

建立與現實形勢相當的稅務風險避險機制。

結合銀聯特點，促進企業合理運用稅收工具，在降低風險的同時，降低稅負。

【課程對象】

財務人員

【課程大綱】

第一節 企業的稅務風險有何不同？

1：管理層應該建立怎么樣的稅收風險意識？

2：為什么說相關內部控制的缺失或不夠健全會給企業帶來巨大影響？

3：經營目標和經營環境異常壓力如何影響到企業的涉稅合規性？

第二節 企業稅務管理面臨的突出矛盾是什么？

1：在企業組織結構日漸龐大，經營業務多樣，經營活動復雜，管理難度大的情況，如何突出稅務風險意識？

2：如何加強稅務管理力量，增加管理資源？

3：如何建立既重視財務報表目標，又重視涉稅合規目標的管理體制？

第三節 稅務風險有何特殊性？

1：稅務風險管理是一種特殊要素，特殊在哪里？

2：作為企業風險管理的一部分，如何讓稅務管理和其他管理有機融合？

第四節 實現優良的稅務管理，需要哪些工作？

1：建立全方位的稅務風險管理和內部控制機制

2：提前介入企業納稅管理環節，實現稅務管理環節的前移

第五節 流轉稅的稅務管理應注意哪些方面？

1：發票

2：涉及到具體的稅收政策

第六節 個稅方面應注意哪些？

1：個稅該如何繳納？單位有什么義務？

2：不按時履行個稅納稅及扣繳義務有什么后果？

3：如何實現個人所得稅的籌劃？

第七節企業所得稅方面應注意哪些涉稅規定？

1：習慣的，未必就是正確的！

2：白條問題，如何解決？

3：其他涉稅問題。

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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