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【課程背景】

“業(yè)、財(cái)、稅“融合已然成為大勢(shì)所趨，2020年度在新冠疫情影響下，企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)人員”業(yè)、財(cái)、稅“融合的技能達(dá)到一個(gè)高度。臨近年終關(guān)賬，如何結(jié)合來年企業(yè)實(shí)際情況作出稅務(wù)安排與順利完成關(guān)賬工作同等重要。

2020年結(jié)合“非接觸式辦稅”、“信息共享平臺(tái)”等數(shù)字化管稅的進(jìn)一步深入，企業(yè)的各項(xiàng)信息幾乎透明，如何在如此嚴(yán)峻的形勢(shì)下從容面對(duì)，就要求財(cái)務(wù)人員對(duì)各稅種之間的聯(lián)動(dòng)比對(duì)規(guī)則、對(duì)納稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表之間的比對(duì)規(guī)則清晰把握，本課程以實(shí)務(wù)案例為引子，分模塊有步驟的幫助企業(yè)完成本年度關(guān)賬工作。

【課程收益】

1、了解新政內(nèi)容精髓，熟練落地實(shí)操

2、特殊業(yè)務(wù)精準(zhǔn)定位，規(guī)避涉稅雷區(qū)

課程對(duì)象：

企業(yè)中高層管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

【課程大綱】

第一講 年終關(guān)賬前準(zhǔn)備工作

1、年終結(jié)賬前的準(zhǔn)備工作

2、年終結(jié)帳工作操作流程

3、年終結(jié)賬具體工作安排

第二講 年度重要新政風(fēng)險(xiǎn)提示

1、實(shí)習(xí)生取得的報(bào)酬如何預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅

2、電子會(huì)計(jì)憑證歸檔具體要求，實(shí)務(wù)中如何操作？

3、增值稅專用發(fā)票丟失出新規(guī)，普票丟失又該如何處理?

4、取得財(cái)政補(bǔ)貼收入是否需要繳納增值稅？

5、疫情期間優(yōu)惠政策執(zhí)行過程中應(yīng)注意哪些點(diǎn)？

第三講 特殊事項(xiàng)賬務(wù)處理

1、企業(yè)食堂常見方式及各種方式下的賬務(wù)處理、稅前扣除憑證的合理性判斷；

2、掛靠經(jīng)營(yíng)方式下利潤(rùn)如何安全提取；

3、靈活用工模式下賬務(wù)處理、稅前扣除憑證、社保風(fēng)險(xiǎn)與防范

4、集團(tuán)之間員工借調(diào)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及協(xié)調(diào)；

5、跨年業(yè)務(wù)的正確處理方式；

第四講 各稅種間聯(lián)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析

1、企業(yè)所得稅與增值稅風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)

2、增值稅申報(bào)及與個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)

3、增值稅和房產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)

4、個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅的比對(duì)

5、企業(yè)所得稅和房產(chǎn)稅的交叉比對(duì)

6、增值稅和印花稅的風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)

7、企業(yè)所得稅與城鎮(zhèn)土地使用稅風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)

第五講 重要科目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)方案

1、股東其他應(yīng)收款掛賬是否一定涉及個(gè)稅問題？如何有效進(jìn)行規(guī)避方式

2、其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛賬引發(fā)的“虛開風(fēng)險(xiǎn)”及“注銷風(fēng)險(xiǎn)”分析，如何有效規(guī)避；

3、注冊(cè)資本金認(rèn)繳不實(shí)繳的風(fēng)險(xiǎn)分析，及股權(quán)架構(gòu)搭建過程需要考慮的因素；

4、不同收款方式下合同判定、收入確認(rèn)及稅前扣除憑證的協(xié)同安排；

5、費(fèi)用類科目稅前扣除政策盤點(diǎn)及實(shí)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)；

第六講 調(diào)整的增值稅所得稅的賬務(wù)處理

1、多抵進(jìn)項(xiàng)稅金導(dǎo)致的補(bǔ)稅處理；

2、少計(jì)收入導(dǎo)致的補(bǔ)稅處理；

3、納稅調(diào)整增加企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù)處理；

結(jié)語：

主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑

注：課程包括但不限于上述內(nèi)容，具體以講師所授內(nèi)容為準(zhǔn)！

李老師

會(huì)計(jì)師

高級(jí)講師

中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師

曾任：北京泰能酒店管理軟件山西公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理；

曾任：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所山西分所 項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：山西城財(cái)集團(tuán)駐太原辦 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

曾任：山西鑫財(cái)稅培訓(xùn)學(xué)校 財(cái)稅業(yè)務(wù)部經(jīng)理

曾任：山西眾可信財(cái)稅科技有限公司 咨詢培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：山西眾可信財(cái)稅科技有限公司 培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)、稅實(shí)務(wù)操作，疑難問題處理、實(shí)務(wù)合規(guī)建議、稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)等

李老師深耕財(cái)稅領(lǐng)域10多年。牽頭組織編撰了《稅務(wù)代理實(shí)務(wù)操作》、企業(yè)財(cái)稅實(shí)務(wù)操作(工業(yè)版、商業(yè)版)、《財(cái)稅之友》雜志及各稅種《財(cái)稅實(shí)務(wù)問答》、《財(cái)稅寶典》等系列叢書；牽頭組織研發(fā)財(cái)稅通涉稅風(fēng)險(xiǎn)軟件等；豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與扎實(shí)的理論基礎(chǔ)融合增進(jìn)了對(duì)政策的深度理解，風(fēng)趣幽默的講臺(tái)風(fēng)格，讓學(xué)員在輕松的氛圍下快樂學(xué)習(xí)，幾年來主要在遼寧、吉林、山東、黑龍江、珠海、山西等國(guó)內(nèi)航信體系授課，所授課程包括《大數(shù)據(jù)下的企業(yè)年終賬務(wù)處理》、《增值稅會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》、《增值稅報(bào)表實(shí)例解析》、《年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)務(wù)操作及涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范》、《營(yíng)改增下的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控》《稅收大數(shù)據(jù)嚴(yán)征下的稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)防范及實(shí)務(wù)應(yīng)用》、《年終關(guān)賬風(fēng)險(xiǎn)排查及實(shí)務(wù)應(yīng)對(duì)》、《稅籌視角下的2019新政解析與社保實(shí)務(wù)》等受到全國(guó)各地學(xué)員的廣泛好評(píng)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所山西分所丨項(xiàng)目經(jīng)理

→所審項(xiàng)目包括山西焦煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、陽煤集團(tuán)、同煤集團(tuán)及其下屬單位等，參與審計(jì)的大小項(xiàng)目十余家，審計(jì)過程中，不但查出了違紀(jì)違規(guī)資金,維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)了廉政建設(shè),而且通過微觀審計(jì),查出了部門,單位內(nèi)部存在的宏觀管理方面的問題,重點(diǎn)揭露了因管理不善造成損失和浪費(fèi),并有針對(duì)性地提出了審計(jì)建議,引起了部門,單位領(lǐng)導(dǎo)的重視,促使進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部控制和管理,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

部分授課案例：

● 山西省某市財(cái)政局 稅務(wù)稽查系列課程 持續(xù)返聘4年

營(yíng)改增期間對(duì)市屬大中型國(guó)有企業(yè)進(jìn)行營(yíng)改增專題培訓(xùn)，受到參會(huì)人員一致好評(píng)，后連續(xù)四年為該市財(cái)政局所轄企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育，當(dāng)前熱點(diǎn)問題，稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)等方面的培訓(xùn)。

● 山西省某市稅務(wù)局大企業(yè)局 營(yíng)改增培訓(xùn)

營(yíng)改增期間對(duì)市屬大企業(yè)局稅務(wù)干部進(jìn)行專題培訓(xùn)，憑借課程極強(qiáng)的實(shí)操落地性，受到了稅局領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。

授課風(fēng)格：

案例精心選擇、通俗易懂，理論與實(shí)際操作聯(lián)系緊密。

講課幽默風(fēng)趣，善于將案例融入理論。

使學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)會(huì)專業(yè)技能和知識(shí)，解決實(shí)務(wù)問題。

主講課程：

《2020社保入稅新動(dòng)向與個(gè)稅規(guī)劃分析》

《2021年度所得稅匯繳風(fēng)險(xiǎn)防控及熱點(diǎn)聚焦》

《“業(yè)、財(cái)、稅”融合大勢(shì)下的2020年終關(guān)賬》

《破繭重生--財(cái)務(wù)人員職業(yè)危機(jī)認(rèn)知與風(fēng)險(xiǎn)防范》

部分服務(wù)客戶：

山西眾可信財(cái)稅服務(wù)有限公司、遼寧航信、珠海航信、某市財(cái)政局、泰能酒店、中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、山西城財(cái)集團(tuán)、山西藍(lán)泰集團(tuán)公司、山西瑞泰煤業(yè)集團(tuán)、山西某汽車配件制造企業(yè)等

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