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【課程大綱】

一、物業企業全面預算流程

1、預算編制的基本流程：

1）業務計劃制定

2）人力資源定編

3）人工成本費用測算

4）能耗費用分析

5）運維成本測算

6）業務支持費用編制

7）專項計劃費用設定

8）數據匯總等基本流程

2、預算編制的階段性要求

1）入住交付期和正常成熟期分開編制

2）以日常業務計劃為主導

3）關注定額與變量，數據化定量化

4）明確預算明細項目

5）可檢測、可評價、能考核；

二、全面預算的原則與維度層次

1、全面預算的原則

1）、 標準統一原則

2)實事求是原則

3) 上下貫通原則

2、全面預算的層次

1）總部——以戰略規劃為指導以業務計劃為導向

2）分公司——以平衡發展為目的

3）管理處——資源配置需要整合

3 、全面預算編制四個維度：

1)財務經營維度

2)運營管理維度

3)團隊發展維度

4) 客戶關系維度

三、全面預算的內容

1、入住期預算

1）管理處預算

（1）費用收繳計劃

（2）前期開辦費計算

（3）人力資源配置計劃

（3）物資采購計劃

（4）固定資產采購計劃

（5）工程計劃

（6）維保計劃

（7）綠化改造計劃

（8）社區活動計劃

2）公司部門預算

（1）人力資源配置計劃

（2）物資采購計劃

（3）固定資產采購計劃

（4）業務招待計劃

（5）差旅計劃

（6）聘請中介機構計劃

（7）會議計劃

2、成熟期預算

1）收入預算方案

（1）管理費收入

（2）地面停車費

（3）地下停車管理費

（4）其他有償收入

2）支出預算

（1）工資福利費及行政辦公費用

（2）公共設施維護及清潔費用

（3）綠化費用及社區文化費用

（4）公共水電費及折舊費用

（5）公共責任及設備險

（6）顧問成本、管理酬金及稅金

四、預算執行監控

1、預算執行的動態監控

2、預算執行的督促評價

3、預算執行的風險控制

胡老師

原恒大控股地產分公司（03333）項目財務總監

★和潤科技（837746）掛牌審計負責人

★原河北方德實業集團有限公司財務總監

★財稅實戰專家 注冊會計師 注冊稅務師

★中國社科院稅務律師，高級稅務信息化管理師

★滄州佰瑞會計師事務所（普通合伙）合伙人

★滄州博揚稅務師事務所有限公司總經理

【個人簡介】

胡老師從事財稅工作20余年，曾擔任大信會計師事務所、興華會計師事務所高級項目經理，協助十幾家中小型新銳企業財務規范，稅務合規，成本最低并順利走向資本市場；協助多家地產企業接受稅務稽查，使企業順利通過且得到董事會高度認可；協助恒大子公司跟蹤預算及工程造價對外鑒定工作，為公司挽回損失數千萬；現任某會計師事務所合伙人、某事務所有限公司總經理，致力于做能解決學員問題的財稅名師、同時做解決企業財稅問題的高級咨詢顧問。

胡老師在多年的財稅管理、審計、稅籌實踐工作中，核心關注點即審查業務合同及圍繞業務設計合同，總結了一套基于業、財、稅融合基礎上的合同控稅方法，以長期積累的大量的實戰實操案例指導教學及方案落地，對中小企發展中各階段的財稅問題及解決方案有較為貼近的思路，為幫助中小企業財稅規范并通過財稅規范實現企業價值。

胡老師累計服務專業培訓機構及大型企業100余家，培訓學員萬余人次，足跡遍布全國百余個城市。先后主持多個企業稅務籌劃咨詢項目，幫助企業成功實現安全節稅和風險規避。

【課程領域】

獨家品牌課程（大型論壇/公開課/總裁班）

1.《企業經營決策中的稅收籌劃與稅務風險控制》

2.《個人所得稅匯算清繳及風險管理》

3.《稅收籌劃與企業利潤創造》

4.《企業所得稅匯算清繳及關賬、調賬技巧》

5.《房地產開發項目全流程納稅管理與籌劃》

6.《企業捐贈稅收籌劃與稅收熱點問題》

7.《建安企業納稅風險管理與籌劃》

8.《疫情期間稅收優惠政策案例解析》

【授課風格】

胡老師對于財稅知識講解細膩、稅收法規解析到位，案例豐富，實務性強；深入淺出且幽默風趣，積極互動，善于比喻、歸納；擅長從原理、本質分析問題，深刻透徹。課程傾向于合同節稅、企業納稅籌劃、企業稅務管理，實用性強，即學即會，即學即用，深入、及時、恰當的解決中小企業的財稅問題。

故事與案例的融洽結合；管理與執行的實效輸出；幽默與智慧的精神收獲；

思維與態度的雙重提升；互動與動手的研討訓練；實效與業績的結果導向。

【服務客戶】

專業培訓機構：中稅網、大成方略、華東理工大學、延慶教委、企宣教育

稅務機關：成都國稅、中山國稅、滄州國稅、航天信息、稅友集團

工業制造：中鐵集團、長春一汽、漆谷隆仕達、齊齊哈爾鐵路局

銀行金融：佛山招商銀行、北京農商銀行、呼市中信銀行、南京中行、天津農行

地產建投：恒大地產、首開集團、滄州建投集團、河北方德集團、天成晟和地產

能源資源：神華集團、中鋁集團、國家電網、中礦資源、準能集團等

商業貿易：中國煙草集團、航天科工、宏大爆破集團、社保通、鷹潭開發區等

信息技術：中國信通、中國移動、國網信通、中國通信建設集團、浩富易中集團

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