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培訓背景：

一般來講，企業的失敗在某種程度上都可歸咎于內部控制的失敗，內部控制對于企業經營管理的重要性日益凸顯，它涉及到企業的方方面面，涉及企業運營的各個層次，包括各項業務、業務流程中的各個環節和企業中的每一個成員。如何建立一套嚴謹規范、行之有效的內控系統，以便防患于未然、增強企業抗風險能力，是每個管理者的必修課，“企業內部控制與風險管理”培訓課將幫助學員建立風險管理的意識/理念，掌握風險評估的基本方法/工具；理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法；探討中國企業如何從管理制度、組織結構、業務流程和財務預算等方面提高內控的有效性。

培訓內容：

第一講：風險識別與衡量

風險的不確定性

風險評估矩陣

財務總監是企業的守門員

第二講：透視企業內部控制系統

內控的3個目標與5大要素

內控的方法與局限

如何建立一套行之有效的內控系統？

管理的五個層次

第三講：管理制度控制

如何制定企業內部的“游戲規則”？

中國企業管理制度控制的誤區

如何提高管理制度的執行力度？

總部如何對各子/分公司實施有效監控？

第四講：組織結構控制

如何避免“一抓就死、一放就亂”？

設置組織機構的基本思路

如何使不相容崗位相互制約？

組織結構的三種基本形式

財務主管的委派與管理

業務流程序控制

企業的四大循環

流程控制的四個步驟

采購付款流程的關鍵控制點

第五講：銷售收款流程的關鍵控制點

第六講：財務預算控制

預算的重新定位

預算的執行與控制（案例分析）

于老師

名課堂著名財務實戰管理專家

廈門大學MBA

中國注冊會計師CICPA會員

清華大學、人大商學院、廈門大學財務培訓師

曾任吉林電力集團財務總監

吉林電力集團火電事業部項目總監兼工程監理

深圳市上元朝股份公司 副總裁

個人資歷：

于老師擁有15年的專業經驗以及6年大型跨國管理經驗，工作曾涉及制造業、貿易和房地產領域。歷任吉林省電力集團時，擔任火電事業部總工程師，項目經理，旗下管理施工人員數千人。在多年的實際工作當中積累了豐富的企業管理、融資、成本控制、財務分析、全面預算管理以及內部控制和ERP系統運行的管理經驗。

課程特點：

前瞻的理念、獨到的觀點、實用的方法、幽默的語言，以及多學科交叉的豐富而又精深的知識結構，形成了于老師深入淺出、間隔變換、疏密相間、融洽統一的授課風格。

于老師將西方先進的管理理念與中國企業的實際情況有機結合，并研究出適合中國中小企業的財務管理理論，具有極強的實用性。

課程以實戰、實用、實效見長，能幫助企業解決經營管理當中的實際問題,是深受企業喜歡和尊敬的專家，授課案例豐富，講解透徹，語言風趣與感染力，讓您能頓悟到現代企業財務管理的核心與真諦。

主講課程：

《非財務人員的財務管理》、《財務報表閱讀與分析》、《稅務籌劃與合理避稅》、《全面預算管理與預算編制技巧》、《企業集團（含跨國企業）理財技巧》、《成本分析與管理》。

服務過的客戶：

吉林電力集團、水利水電工程集團、東方熱電集團、大亞灣核電、深圳廣電集團、達能電力股份、廈門鎢業集團、哈爾濱啤酒集團、南昌市鐵路局、網易163公司、首創股份、沈陽吉寶房地產、正中地產、渤海石油機械、上海日立電梯、洪都航空、匯仁制藥集團、諾和諾德醫藥、北大縱橫、金蝶國際、用友集團、上海復旦協達集團、上海影響力、尚德機構、深圳水務集團、航天五院、航天信息、贛州自來水公司、贛運總公司、江西鎢鉬進出口公司、某省勞教局、省監獄管理局、曙光汽車、三菱汽車、北方鋁業、神州數碼、博天糖業股份、立信會計師事務所、天華會計師事務所、南方證券、廣東粵港供水等。

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