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課程背景

美國(guó)安然事件和我國(guó)銀廣廈事件都給予國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)了極其負(fù)面影響。這些給人們帶來(lái)震驚和重大損失的企業(yè)巨人，在坍塌之前都曾是紅極一時(shí)的時(shí)代寵兒。究其失敗根本原因：無(wú)不是內(nèi)部運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)混亂，偏離企業(yè)所處特定社會(huì)階段和行業(yè)特性規(guī)律。現(xiàn)代企業(yè)要想基業(yè)長(zhǎng)存，就必須從自身著手，建立一套適應(yīng)環(huán)境和企業(yè)自身實(shí)際的內(nèi)部控制機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以確保企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展！

課程收益

1、通過(guò)各章節(jié)實(shí)際的案例分析，讓學(xué)員能提高對(duì)建立企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的認(rèn)識(shí)，并能快速診斷學(xué)員企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在的不足與缺陷；

2、提升學(xué)員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或管理者對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系自我評(píng)估的能力，并建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境

3、通過(guò)互動(dòng)的案例分析，幫助學(xué)員企業(yè)建立符合自身實(shí)際的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

授課對(duì)象

各單位經(jīng)營(yíng)管理層領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、稅務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)控負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管、企業(yè)負(fù)責(zé)預(yù)算編制與控制的負(fù)責(zé)人及研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)等各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。

課程大綱

一、內(nèi)部控制概論

1.1什么是內(nèi)部控制?

1.2為什么中小企業(yè)也一定要建立內(nèi)部控制？

1.3內(nèi)部控制的發(fā)展歷程

1.4我國(guó)內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀

1.5XX公司內(nèi)部控制成效分析

1.6分組研討:企業(yè)內(nèi)部控制與BPR有何關(guān)系?

二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石

2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?

2.2誠(chéng)信與道德觀的案例分析

2.3用人唯才的案例分析

2.4董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)的案例分析

2.5管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格的案例分析

2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析

2.7職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析

2.8人力資源政策的案例分析

2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何應(yīng)對(duì)?

三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控

3.1內(nèi)控目標(biāo)如何分類?

3.2內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定的案例分析

3.3什么是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如何分類?

3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容

3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的案例分析及研討

四、內(nèi)部控制活動(dòng)及方法體系

4.1組織控制案例分析

4.2職責(zé)劃分案例分析

4.3業(yè)務(wù)記錄案例分析

4.4財(cái)產(chǎn)保全控制案例分析

4.5授權(quán)和批準(zhǔn)案例分析

4.6預(yù)算控制案例分析

4.8會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制案例分析

4.9監(jiān)督和管理控制案例分析

五、信息與溝通

5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通

5.2內(nèi)部溝通的案例分析

5.3外部溝通的案例分析

5.4反舞弊機(jī)制

六、內(nèi)部控制監(jiān)督

6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述

6.2內(nèi)部審計(jì)的案例分析

七、現(xiàn)場(chǎng)答疑

伍老師

股權(quán)激勵(lì)、財(cái)務(wù)管理專家，公司治理專家;

工商管理博士，英國(guó)成本行政會(huì)計(jì)師;

高級(jí)經(jīng)營(yíng)師、注冊(cè)企業(yè)管理咨詢師；

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷：

伍老師曾先后在中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所、深圳招商局下屬企業(yè)、深圳置地實(shí)業(yè)、重慶深渝水電擔(dān)任高層管理及企業(yè)董事，深圳企業(yè)改制輔導(dǎo)中心首席顧問(wèn)及負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任深圳市體制改革研究會(huì)副秘書長(zhǎng)，多家企業(yè)董事、高級(jí)管理顧問(wèn)。十余年來(lái)，參與了國(guó)內(nèi)多部有關(guān)股權(quán)激勵(lì)法規(guī)制定，并率先提出股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)論的資深專家。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)與系統(tǒng)構(gòu)建、公司治理結(jié)構(gòu)的完善、企業(yè)內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)上市籌劃與輔導(dǎo),管理人員的財(cái)務(wù)管理等。

咨詢顧問(wèn)：

作為咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，伍老師曾成功地為百余家大、中型企業(yè)及上市公司的股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)構(gòu)建、公司治理的完善和股權(quán)融資、企業(yè)內(nèi)部控制和流程再造、企業(yè)上市策劃、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)信息化和制度創(chuàng)新等項(xiàng)目提供了優(yōu)質(zhì)的咨詢顧問(wèn)服務(wù)。

授課風(fēng)格：

* 其授課親和力強(qiáng)，關(guān)注學(xué)員感受，是位極具人格魅力的老師；

* 其講授的課程理論聯(lián)系實(shí)際、深入淺出，重點(diǎn)突出，現(xiàn)場(chǎng)分析并解決學(xué)員問(wèn)題；

* 有豐富案例、有實(shí)戰(zhàn)工具，操作性極強(qiáng)，學(xué)能致用；

* 提倡快樂(lè)學(xué)習(xí)，注重互動(dòng)和實(shí)效，分組研討，真正幫助學(xué)員及其企業(yè)提升。

客戶評(píng)價(jià)匯總:

課程內(nèi)容貼近實(shí)際，語(yǔ)言風(fēng)趣幽默，深入淺出,培訓(xùn)方式靈活多變，從學(xué)員的角度進(jìn)行啟發(fā)和思考，有效的將所學(xué)運(yùn)用到實(shí)際工作中去，能幫助學(xué)員快速提高能力，幫助企業(yè)快速提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

服務(wù)客戶：

*建筑房產(chǎn)類：中鐵建設(shè)、天元建設(shè)、海融控股、沙河集團(tuán)、深物業(yè)、深國(guó)投、華僑城集團(tuán)、民生集團(tuán)、深特發(fā)、九龍倉(cāng)、招商地產(chǎn)、深圳建裝業(yè)集團(tuán)…

*金融IT類: 淘寶軟件有限公司、凱通軟件、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、招商銀行、海通證券、招商證券、申銀萬(wàn)國(guó)、北方投資、銀仁集團(tuán)、宏業(yè)基投資、恒豐美林投資…

*家電汽車類：美的集團(tuán)、江玲汽車、奇瑞汽車、成山集團(tuán)、美菱集團(tuán)、致達(dá)科技…

*石化醫(yī)藥類：江山股份、正和集團(tuán)、金科控股、步長(zhǎng)制藥、煙臺(tái)萬(wàn)華、天人生太、天龍集團(tuán)…

*電力機(jī)械類：中集集團(tuán)、特變電工、恒天集團(tuán)、三一重工、攀鋼集團(tuán)、風(fēng)電集團(tuán)、天高集團(tuán)…

*紡織服裝：華絲股份、三毛實(shí)業(yè)、美島服裝、宜禾股份、華孚集團(tuán)、鄂爾多斯、五彩服裝…

*食品輕工類：瀘州老窖、東升地毯、日生集團(tuán)、金玉集團(tuán)、天獅集團(tuán)、良業(yè)照明、維也納酒店…

*交通類：鐵路集團(tuán)、深圳地鐵、和眾運(yùn)輸集團(tuán)、南玻集團(tuán)、中大集團(tuán)、恒興集團(tuán)、長(zhǎng)盛輪船…

*總裁班：北京大學(xué)、中山大學(xué)、清華大學(xué)、華南理工、華中科技大學(xué)、浙江大學(xué)、廈門大學(xué)…

部分典型咨詢客戶：

深圳市商貿(mào)投資控股公司，深業(yè)（集團(tuán)）有限公司，深圳鵬基（集團(tuán)）有限公司，深圳市能源集團(tuán)有限公司、深圳市建設(shè)投資控股公司，深圳市市政工程設(shè)計(jì)院，深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)公司、深圳市益力礦泉水股份有限公司，深圳市地鐵有限公司，大鵬證券有限公司，深圳中核集團(tuán)公司，海南金蘆薈生物工程有限公司，深圳中華自行車（集團(tuán)）股份有限公司，深圳市中興集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司，深圳市康達(dá)爾股份有限公司，深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司，深圳新產(chǎn)業(yè)綜合物流發(fā)展有限公司，金洲硬質(zhì)合金有限公司，深圳市北富投資股份有限公司，深圳市沙河實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司，深圳市賽格股份有限公司，深圳市南晟德管理顧問(wèn)有限公司，深圳國(guó)際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所，深圳特發(fā)信息阿爾卡特光纖有限公司，深圳華城房地產(chǎn)有限公司，中國(guó)海外興業(yè)有限公司，深圳沙頭角進(jìn)出口貿(mào)易公司，深圳中航集團(tuán)，廣東核電實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，中國(guó)南玻科技控股（集團(tuán)）股份有限公司，深圳機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）公司，中國(guó)愛(ài)地集團(tuán)公司，深圳市同洲電子股份有限公司，深圳富安娜家飾保健用品有限公司，深圳太太藥業(yè)股份有限公司，TCL網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司，深圳市建安（集團(tuán)）股份有限公司等。

主講課程:

<<股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)操班>> <<如何構(gòu)建股權(quán)激勵(lì)系統(tǒng)>><<資本市場(chǎng)與公司治理>> <<企業(yè)上市籌劃與輔導(dǎo)>><<構(gòu)建基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系>><<非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理必修課>>

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