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課程背景：

在當前復雜多變的商業環境中，企業面臨市場競爭加劇、供應鏈波動、成本壓力攀升等多重挑戰，經營分析的精準性和敏捷性已成為企業生存與發展的核心能力。然而，許多企業在經營分析實踐中仍面臨以下關鍵痛點:

分析脫離業務實際:經營分析報告往往淪為“數字游戲”，與戰略目標、業務場景脫節，無法驅動有效決策;

數據價值挖掘不足:海量經營數據未被整合或深度歸因，難以識別利潤流失、周轉放緩等問題的根因;

業財協同壁壘高:財務與業務部門語言不通、目標不一，分析結果難以落地執行，甚至引發內部矛盾;

風險預警滯后:對供應鏈中斷、研發投入失控等關鍵場景缺乏前瞻性預測，導致企業被動應對。

據行業調研顯示，超60%的企業因經營分析能力不足，導致資源錯配率超過20%。在數字化轉型浪潮下，企業亟需通過數據驅動實現“總成本最優”“精準投入”等精益經營目標。為此，《經營分析關鍵場景訓戰班》以“實戰賦能”為核心，聚焦企業高頻、高價值的四大核心場景(供應鏈降本增效、銷售業績突圍、研發投入優化、全周轉歸因糾偏)，通過“痛點解剖-方法論拆解-工具演練-閉環落地”的訓戰模式，幫助學員攻克頑疾，掌握關鍵能力，推動業務變革。

課程收益：

定制化經營分析報告場景訓練

結合市場競爭加劇、原材料價格暴漲、供應鏈中斷等場景，根據業務變化和經營，迅速精準剖析背后業務問題，倒逼業務解決問題

多維度預測模型構建場景訓練

結合市場環境、競爭對手、供應鏈、內部運營政策變動等，將模型應用于企業未來經營狀況的預測，包括收入、成本、利潤、市場份額等關鍵指標的經營預測

課程對象：

01 期望通過經營分析來優化決策的企業中高層管理

02 致力于提升經營分析專業能力的業財骨干

課程大綱：

模塊一:經營分析痛點與攻克策略

破解四大頑疾，讓分析從“事后諸葛”變“事前軍師”

1. 痛點解剖，經營分析四大頑疾

①脫離戰略“南轅北轍”;

②脫節業務“紙上談兵”;

③考核失效“虎頭蛇尾”;

④忽視風險“大意失荊州”

案例:某集團公司經營分析“破繭成蝶”之路

2. 破局四重奏--關鍵方法論

①對準戰略方向，戰略糾偏引擎

②促進業務改善，業務耦合加速器

③優化績效評價，績效精算羅盤

④管控經營風險，風險韌性護城河

3. 實戰工具

巧用歸因模型，告別“雞肋”分析--常用深度歸因分析模型解析

模塊二:業務關鍵場景實戰突破

場景1:供應鏈降本增效一一從“壓單價”到“總成本最優”

痛點舉例:采購引入低價供應商反致質量成本飆升方法論:

①采購總成本模型:顯性成本+隱性成本

②實戰工具:某公司供應商供貨業績評分表

③采購降本常見策略和手段

演練 1:給定供應商數據包，計算真實采購成本并制定談判策略

場景 2:銷售業績突圍--從“鋪費用”到“精準打擊”

痛點舉例:銷售收入未達標理由重重，資源投入浪費嚴重方法論:

①定價彈性區間:在價格戰中守住利潤護城河用敏感分析撬動價格杠桿下的利潤密碼

③構建大客戶分析模型，挖掘高價值客戶

案例:破解銷售費用超預算的困局

演練 2:模擬對話訓練:業務人員向財務解釋"為什么需要增加500 萬市場費用"&財務人員向業務說明"如何通過定價策略改善利潤”

場景3:研發投入黑洞一從“無底洞”到“精準投資”

痛點舉例:研發費用增速超收入，投入產出比持續走低方法論:

1、研發雙軌制:技術開發(戰略卡位)VS 產品開發(ROI導向)

2、研發階段決定80%成本?一一業務財務聯手「成本筑底」

3、研發費用黑洞的破解路徑一從失控到精準投入(研發費用標準化)

案例:某企業新品研發費用的預算管控及滾動預測

演練 3:是否砍掉某長期研發項目

場景 4:全周轉歸因糾偏一一打破數據孤島，讓血液流動加速

痛點舉例+方法論:

①庫存周轉放緩:呆滯品占比超標的背后根因

②應收賬期失控:客戶話語權分級管理策略

實戰工具:價值鏈存貨思維:從設計標準化到排產優化

演練 4:銷售咬定“客戶給的計劃”，采購甩鍋“生產壓貨”一一庫存周轉KPI到底該綁給誰?

模塊三:讓分析結果閉環執行的落地法則

1.開好一場讓老板拍板的經營分析會

案例:某企業經營分析“七宗罪”整改實錄

方法論:①經營分析報告匯報的要點和竅門;

②召開經營分析會需要提前做哪些準備?

③經營分析會重點事項的決議如何跟蹤?

演練5:結合自身企業情況，設計企業經營分析會議程

2.數據治理底層基建

方法:經營分析數據的獲取+清洗+治理

案例:業務部門不給數據?如何反向倒逼數據質量?

3.經營分析人才培養

能力圖譜:既懂本量利模型，又能下車間看投料管道的復合人才

案例:從專員到專家-一某集團經營分析組織能力建設實錄

4.業務伙伴關系構建

轉變-從角色認知的重塑開始

從“背靠背”到“面對面”一如何打造業財協同的氛圍和機制

案例:從“割裂敵對”到“雙向奔赴”，某公司“業財融合”成功實踐之路

龔老師

從業經驗：

• 曾任職于普華永道會計師事務所、正略鈞策等國內外知名公司

• 中國注冊會計師（CPA），美國注冊管理會計師（CMA）

• 中國管理會計咨詢首批實踐者，擁有十六年財務管理咨詢經驗

• CMA南京精英俱樂部首席專家，IMA官方輕聽CMA欄目分享嘉賓，IMA管理會計高峰論壇演講嘉賓，CMA講師年會分享嘉賓，IMA第十二屆校園案例大賽總策劃人

• 著有專業暢銷書《企業經營分析：揭秘商業本質 提升管理效益》，被IMA美國管理會計師協會收錄進入業內權威叢書《管理會計能力素質系列》

• 國際教練聯盟ICF認證的ACC教練，精通對話?輔導+督導認證教練

• 曾為南京新百、上海家化、旺旺、迪卡儂、上海浦東外資協會等分享經營分析相關內容，深受好評

• 領導或參與60多個管理咨詢項目（服務客戶主要是大型集團、上市企業或細分行業的龍頭企業），尤其擅長集團財務管控、全面預算管理、成本管控、風險管理、經營分析等，幫助企業實施財務變革、體系升級、專項難題攻堅等，真正為企業解決實際問題，更是為企業培養了大批的優秀財務管理人才

服務過的客戶示例（部分）：

• 某鋼鐵集團的管控、業務模式與組織結構優化項目，對其財務業務模式、財務管控、財經組織架構進行改進優化

• 某大型高科技電子集團業財融合價值創造項目，搭建反映各事業單元實質，服務業務實踐的預算體系和經營分析報表框架，建立風險管控機制，打開精益化管理之門

• 某能源集團，通過全面預算貫穿運營主線，統籌集團資源，協調集團發展

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