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課程背景

“以數治稅”的大背景下，稅局一方面全方位加大了稅收優惠的支持力度，216項《支持協調發展稅費優惠政策指引》，然企業面臨稅收優惠享受的“應享盡享”政策享受不徹底，理解不到位，落地不適應；稅局另一方面也加大了稅收監管的管控力度，金稅四期實現了升級，全稅種、全過程、全行業、全監控，風險推送精準排查，稅務監管力度空前。企業面臨稅收納稅面臨的“應繳盡繳”無死角落地的剛性。企業資產負債表和利潤表等各個科目全面核查，成本及費用面臨穿透式監管：重點落實銷售費用合規性與真實性，落實資金流向，從采購到關聯方企業再到銷售、代理商、廣告公司、咨詢公司等機構延伸。“穿透式”監管的智能化科技監管直奔企業“七寸”。企業如何有效系統性應對？

本課程針對智慧稅務的監管思路，結合總局“放管服”稅收優惠措施以及稅務稽查重點，提出有關快捷實用的系統性的稅務管理幾個工具，再通過一個個活生生的“精”“典”的實戰案例，真正實現既降低稅負又合法經營！

課程對象

企業老板、財務總監、財務負責人、稅務經理、財務主管、稅務主管、企業高級財務管理人員、高級稅務管理人員、內審人員、內控人員、辦稅人員等

課程收益

準確理解和掌握國家大力提倡企業享受的稅收優惠政策，清晰有效的將優惠稅收政策運用到企業實際業務之中，避免產生稅企爭議，并牢牢把握優惠政策實施的要點、程序和條件，將涉稅風險降低到企業可控及可接受的范圍之內，確保在遠離稅收風險的基礎之上應享盡享政策紅利。

課程內容

一、智慧稅務下的“惠”及“查”的風險影響

1)未來稅務稽查方向的靶心在哪里？

2)國家將加強哪些重點領域的風險防控和監管？

二、組織架構中的稅費優惠及財稅謀劃錦囊

1)從小規模納稅人和小型微利企業優惠政策看風險潛伏點

2)享受就業優惠政策需要關注的前提和條件

3)個稅嚴管大背景下的個人所得稅優惠延續舉例

4)擁有多種所得如何能讓個稅在合法范圍內降到最低

5)如何能最大程度做好自然人股權轉讓

6)小型微型企業各稅種優惠集中盤點和歸納

7)企業設立業務需要考慮的前提條件

8)免稅政策的使用要根據企業自身條件來確定

9)個人養老金制度的建立帶給高凈值人群的紅利與影響

10)階段性降低失業保險、工傷保險費政策詳解

11)幫你理清企業所得稅與個人所得稅的全額和限額扣除

三、培植核心競爭力稅費優惠及財稅謀劃錦囊

1)舉國體制創科技形式下企業能夠獲得的稅收優惠和風險分析

2)固定資產稅額抵免的范圍究竟會擴大多少

3)以高新技術企業為例全面解析加計扣除應享受的權利和承擔的義務

4)房地產領域優惠政策并非只有房開企業才需要了解

5)增值稅加計抵減在制造業中的應用

6)投資方向可以選擇的稅收優惠政策

7)把握增值稅簡易征收政策企業需防范的誤區和陷進

8)房、車、土、印花等稅種可以考慮的稅收優惠政策

四、流程及重組中的稅費優惠及財稅謀劃錦囊

1)折扣銷售如何制定可以進行節稅

2)贈品數量和贈品選擇有助于節稅

3)關聯企業的廣宣費如何選擇分散扣除

4)車輛購置與物流行業的稅收減免

5)7個問題全面說清楚涉農行業“惠”及何處

6)采購、經營、銷售中的企業所得稅也可以籌劃？

7)合理運用法定損失和實際損失企業也能降稅負

8)快速判斷何種情形需繳納增值稅何種情形做不征稅收入

9)企業資產重組差異比較和分析

10)抵扣應納稅所得額結轉與彌補虧損順序能省一大筆

11)解析企業所得稅稅收優惠需留存哪些備查資料

五、稅收籌劃的原則及風險管理

1)稅收籌劃的是什么？合同發票vs業務交易

案例：判斷自己是否掌握運用優惠和籌劃合法降低稅負？

2)稅收籌劃風險的識別、評估與分析

a)事前風險的識別、評估與分析

b)事中風險的識別、評估和分析

c)事后處理

3)稅收籌劃風險管理

a)信息管理

b)人員管理

c)內控制度管理

總結及答疑互動（Q&A）

方老師

方老師曾分別在國有企業、全球500強外資企業、民營企業、股份制公司擔任過財務經理、稅務經理、財務總監、高級經理、審計師及董事等職務，為批發與零售（快消品）、生產制造、進出口、股權控股投資、紡織、房地產開發以及建筑企業提供過近20多年的財務管理、稅務籌劃等服務。

曾服務過的客戶：上海大眾、浙江鋁業、中國遠洋、雅城機械、明勝投資、長春食間集團、雅戈爾集團、南自通華電氣集團、國家電網、寶鋼集團、上汽集團、中糧集團、中國鋁業、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫藥、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統一企業、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器、永翔電纜、大飛龍集團、東方通信、東錦集團、立馬電動車、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠大集團、華美電器集團、中節能集團、杭州智高點等等企業提供專業培訓及項目咨詢輔導。

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