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課程介紹

2008年1月1日起新的企業所得稅法開始實施，2009年1月1日起增值稅轉型改革拉開帷幕，2016年3月 23 日財務部與國家稅務總局聯合發布《關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號），與此同時個人所得稅、資源稅、車船稅等稅種的改革均給企業的日常稅務管理帶來巨大的沖擊。為了適應主要稅種改革的需要，配套的稅收政策不斷出臺；為了應對復雜的國內國際形勢，稅法作為國家調控經濟的重要杠桿也是朝令夕改。如何在紛繁復雜的政策變化面前靈活運用政策？如何重新審視傳統的納稅籌劃方法？

如何通過創新納稅籌劃思路來有效降低企業的稅負水平，提升企業的盈利能力？

本課程結合國內稅收制度的特點，通過對納稅籌劃相關知識的講解，技術手段的剖析，具體案例的分析，

并結合最新的稅收法規政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略與日常經營管理的各個環節。

課程收益

了解納稅籌劃的相關知識和技術手段；

掌握企業戰略決策中的稅務管理與納稅籌劃方法；

掌握企業日常經營管理的稅務管理與納稅籌劃方法；

掌握常見稅種的納稅籌劃方法；

了解最新稅收法規政策的重大變化

課程對象

財務總監、財務經理、財務主管等企業稅務方面專業人員

課程大綱

一、納稅籌劃的概念及其特點

（一）納稅籌劃的概念

1）納稅籌劃的概念 2）相關概念的區別

（二）納稅籌劃的目標

1）涉稅零風險 2）稅收支出的節約

（三）納稅籌劃的特點

1）事前性 2）合法性 3）綜合性

4）目的性 5）操作性

二、納稅籌劃的一般程序與敏感期

（一）納稅籌劃的一般程序

1）提出備選方案 2）進行模擬測算 3）排列比較方案

4）選擇最優方案 5）協調實施方案 6）總結優化效果

（二）納稅籌劃的敏感期

1）企業成立的時候 2）組織形式重大變革的時候

3）規模擴大，業務復雜的時候

（三）納稅籌劃的五大環節

1）組建過程中的納稅籌劃 2）籌資過程中的納稅籌劃

3）投資過程中的納稅籌劃 4）生產經營過程中的納稅籌劃

5）成果分配中的納稅籌劃

三、納稅籌劃平臺與技術手段

（一）納稅籌劃平臺

1）價格平臺 2）優惠平臺 3）漏洞平臺

4）空白平臺 5）彈性平臺 6）規避平臺

（二）納稅籌劃技術手段

1）免稅技術手段 2）減稅技術手段 3）稅率差異技術手段

4）分劈技術手段 5）扣除技術手段 6）抵免技術手段

7）延期納稅技術手段

四、納稅籌劃方法與案例分析

1）組織形式籌劃法 2）價格籌劃法 3）銷售方式籌劃法

4）扣除項目籌劃法 5）投資收益籌劃法 6）形式轉化籌劃法

7）化整為零籌劃法 8）二點一線籌劃法 9）合并籌劃籌劃法

10）分立籌劃籌劃法 11）優惠技巧籌劃法 12）多步交易籌劃法

13）核算技巧籌劃法 14）臨界點籌劃法 15）合法掛靠籌劃法

16）申報技巧籌劃法 17）打包出售籌劃法 18）游離空間籌劃法

章老師

專業背景

世界華人講師 500 強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師

（CPT），縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。清華大學、浙江大學財務總監班特聘講師。清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學等著名高校 EMBA、MBA、總裁班特聘講師。

授課風格

旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰、實用、實效。

服務企業

中國移動、中國電信、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網、南方電網、中國國航、彩虹集團、三峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、美的集團、聯想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、斯穆—碧根柏、上海煙草集團、江西焦化集團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、重慶能投集團、富春江集團、牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、五菱工業、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、比飛車業、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、三美化工、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業、立信藥業、同濟堂藥業、西安楊森、葵花藥業、江漢藥業集團、國藥控股、老百姓大藥房、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業、浪達廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發物資、巴德富實業、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業、南京地鐵、華豐板材、清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學、華東師范大學、華僑大學、揚州大學

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