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課程背景：

隨著財稅體制改革不斷的深入，規范營商環境也逐步得以呈現，企業財稅管理不規范越來越沒有生存空間，風險也越來越大。隨著互聯網的滲透，基本的財稅運用與操作對財務人員而言已經不再是難點。

目前，財務人員面對的最大挑戰，應該說是企業運營的財稅優化、關鍵業務的涉稅規劃、企業納稅的風險規避，同時，也需要提高財務人員的思維高度與角色定位。

基于此，本課程將從提升財務人員的財稅戰略思維出發，結合企業實操案例，深入淺出剖析企業全流程運營的納稅規劃與風險規避。

課程收益：

本課程全部采用“實操案例剖析”授課形式，打破常規的“政策通讀”理論式授課形式，沒有“空洞”的講解，只有“實操”的應用。

通過本課程的學習，你將獲得以下幾個方面的專業提升：

公司從注冊開始就決定了稅收，讓你從源頭開始學會關注籌劃！

合同簽訂影響企業稅負與風險，介入合同簽訂，提升財務地位；

每一張憑證的背后便是稅收繳納，掌控業務，籌劃從基礎開始；

員工利益關乎企業發展，在規范的前提下，守住員工每一份得失；

股權運營，因為變化少，所以知之少，今日之學以備他日之需。

授課對象：

財務總監、稅務經理、財務人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

模塊一 企業“投資環節”納稅規劃與風險規避

01、什么樣的組織形式，稅負最低？

02、如何利用“稅收優惠地”實現納稅籌劃？

03、如何出資，綜合稅負最低？

04、未按期認繳“注冊資本”有何納稅風險？

05、非貨幣性資產出資，如何通過調節流程及形式實現節稅？

06、如何通過“技術成果”投資入股實現納稅籌劃？

07、企業購置辦公用房，以“公司名義”還是以“個人名義”購置，誰有利？

08、境內、外自然人股東分紅納稅有何差異？

模塊二 企業“采購環節”納稅規劃與風險規避

01、財稅體制改革對合同簽訂有何影響？

02、采購環節之供應商的選擇！

03、如何利用商業模式的改變節稅?

04、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！

05、進項不足的籌劃案例

06、如何通過改變合同內容，不可抵扣的進項變為可以抵扣?

07、不同形式下“違約金、賠償金”是否必須取得發票稅前扣除？

08、所謂的“三流合一”有沒有政策依據？采購方如何規避風險？

09、合同簽訂好，印花稅也能少交？

10、采購發票報銷入賬需關注的風險點

11、真實業務也被判虛開，原因何在？如何規避風險？

12、有“采購進貨”卻無“銷售出貨”，如何能降低稅負？

模塊三 企業“運營環節”納稅規劃與風險規避

01、籌建期間的“開辦費”，也可以納稅籌劃！

02、公司的廣告宣傳如何投放企業稅負最低？

03、政府補助是否繳納增值稅和企業所得稅？是否存在納稅規劃空間？

04、跨期租賃收入如何確認？如何實現納稅規劃？

05、如何通過合同的改變，改變增值稅納稅義務時間？

06、如何理解和把握手續費、傭金的概念、范圍與涉稅風險？

07、如何讓企業“業務招待費”開支，稅前扣除達到極致！

模塊四 企業“員工薪酬”納稅規劃與風險規避

01、非上市公司（新三板等）股權激勵及股息紅利所得有何稅收優惠？

02、企業年終獎，如何發放可實現個人所得稅節稅？

03、非全日制用工，勞務報酬支付方式不合規，就得多交稅！

04、私車公用、員工福利等個人所得稅風險把控及處理技巧！

05、離退休人員所得的個稅問題如何處理？

06、對表現優秀的員工提供免費旅游有何涉稅風險？如何規避？

07、如何利用專項附加扣除實現納稅規劃？

08、企業有利潤，個人股東“如何分紅”，稅負最低？

09、公司聘用不同身份的員工，稅收優惠一定不能忽視！

模塊五 企業“資產使用”納稅規劃與風險規避

01、企業購入“固定資產”，如何實現節稅籌劃？

02、企業購入“固定資產”，如何巧妙化解『專用』？

03、固定資產大修，如何稅前扣除？可實現企業稅負最低。

04、研發費加計扣除中的資產折舊與會計處理差異，當心多繳稅？

05、廠區的圍墻、道路、綠化并入房產原值，公司的稅就繳多了！

06、合同多簽三個字，為何要多繳房產稅20多萬？

07、房產稅納稅規劃案例分享

08、公司發生“非正常損失”，增值稅和企業所得稅如何處理？

模塊六 企業“股權重組”納稅規劃與風險規避

01、規范兩套賬，解決利潤高缺成本發票問題

02、有限合伙企業的三大優勢？

03、一般性稅務處理與特殊性稅務處理，到底是怎么回事，如何掌握？

04、企業合并、分立如何防范風險？如何納稅籌劃？

05、企業“員工代持股”收回有何涉稅風險？

06、“未分配利潤”轉增股本或資本公積，有何風險？

07、債權轉股權，如何合規處理？

08、直接轉讓股權與先分紅再轉讓，一個細節決定稅負！

09、投資收回與股權轉讓之間有何區別？如何實現節稅？

10、名為“增資擴股”，實為“土地轉讓”，真的可以實現納稅籌劃？

11、當心“平價轉讓”股權，對方不繳稅，就得你繳！

模塊七 不同“企業類型”納稅規劃與風險規避

01、勞務派遣單位“計稅方法”怎么選？

02、建筑業“計稅方法”如何選？

03、餐飲企業如何進行優化設計？實現節稅籌劃？

04、商貿企業各種促銷方式的稅務處理及納稅規劃

05、不同企業促銷展業，贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧。

06、高新技術企業有何特殊納稅政策？如何節稅？

07、如何利用小型微利企業稅收優惠進行納稅規劃？

模塊八 企業“注銷清算”納稅規劃與風險規避

01、企業注銷前的財稅處理

02、案例解析，企業所得稅清算所得的規定

03、案例解析，企業注銷前的個人所得稅處理

04、公司注銷時最好只保留資產負債表的哪2項？

05、公司注銷時將剩余貨物怎么處理？公司注銷，有留抵稅額能退稅嗎？不能退的話有沒有好的解決辦法？

06、企業欠股東借款，確實無力支付，注銷時，如何不征稅？

07、股東欠企業借款，無法償還，如何注銷？

08、企業注銷時，有未分配利潤，自然人股東需要繳納個人所得稅嗎？

09、認繳制的公司注銷，股東是否要補齊注冊資金？

10、原公司注銷，成立新公司，資產如何轉移可以不納稅繳納增值稅？

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