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課程介紹

2019年，稅制改革不斷深化，稅費政策不斷完善，企業稅費負擔進一步減輕。國地稅合并，“放管服”改革深入進行，營商環境進一步優化。稅制改革和征管改革的目的是優化稅收環境，維護市場經濟秩序，促進社會經濟的可持續發展，但是，減稅降費和“放管服”并不意味著可以放松稅收征管。因此，優化納稅服務，規范稅收執法，加強稅收征管和稽查，打擊偷稅、逃稅、騙稅行為凸顯重要。

在國家大力減稅減負春風行動背景，企業原來的公司戰略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業”的減稅實惠運用到企業中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中稅率調整，如何到做到“供應商”、“生產商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為學員解決的實際問題。

在國地稅合并元年，企業如何把握稅務稽查的新形勢、新動態，洞悉企業被稅務稽查的原因，了解稅務機關選擇確定稽查對象的規律，掌握如何撰寫自查報告，并采取有效措施降低被稽查的可能，減少稅務稽查帶來的負面影響是本課程的核心目的。

課程收益

1、通過公司設立、組織架構、經營模式等業財融合的指引下，做到“業務”、“財務”、“稅務”、“法務”、“經營”等全緯度的詮釋“企業運營”與“稅務管理”同生共存最優方案。

2、全面解讀 “關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知”，全案例方式詳講如何運用“增值稅”、“企業所得稅”減免優惠政策，讓企業實際價值再造。

3、解析“統借統還”、“關聯企業內部借貸”涉稅要點與風險應對，教會財務人員如何能過“借款合同”、“司庫管理”、“利息約定”、“核算與報表”、“票據管理”等全流做到綜合稅收成本最低與風險規避。

4、提出在增值稅普降稅率情況下，“供應”、“生產”、“銷售”和“服務”等全產業鏈的業務流程中經營業務合同與稅收成本控制與涉稅風險的解決方案。

5、針對國地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，通過案例引入的方式提出“企業高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業所得稅平衡方案。

課程內容

第一講：稅收征管新形勢下的財稅風險分析與應對攻略

一、國地稅合并背景下的稅務征管理新模式與涉稅稽查風險新動向？

二、金稅三期與大數據在稅務稽查中將如何發揮作用？

三、哪些外部信息將與企業所得稅申報信息比對？

四、《會計人員管理辦法》核心思想解讀

五、《關于加強會計人員誠信建設的指導意見》背景下的財會工作風險分析與應對攻略

六、《會計法》修訂稿解讀及財務風險應對指南

第二講：公司治理下的財稅規劃與風險管理

一、實踐中公司組織架構下的“則、權、利”制度財稅痛點與優化攻略

二、企業財務內部流程再造的“風控盲點”分析與流程再造

三、企業運營中業務流、票據流、資金流、信息流的規劃與風險應對

第三講：企業投資決策與企業重組清算中如何財稅規劃

一、投資產業、區域和項目的財稅規劃

二、居民企業與非居民企業的設計

三、設立分支機構的設立與財稅規劃。

四、各類經濟組織的選擇與財稅規劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉化的財稅規劃

六、投資回收方式中的財稅規劃

七、分立企業享受稅收優惠的財稅規劃

八、受讓虧損企業資產彌補所得的財稅規劃

九、企業債務重組的財稅規劃

十、調整清算日期的財稅規劃

十一、企業資產收購與股權收購的財稅規劃

十二、企業免稅分立財稅規劃

十三、企業并購的財稅規劃

第四講：企業融資決策中的財稅規劃

一、長期借款融資的財稅規劃

二、借款費用利息的財稅規劃

三、增加負債降低投資進行財務收益分析與財稅規劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財稅規劃

五、企業職工融資中的財稅規劃

六、關聯企業融資中的財稅規劃風險管理

第五講：物資采購與生產研發的財稅規劃與合同陷阱規避

一、采購發票及稅款抵扣的財稅規劃

二、采購時間選擇的成本管理與財稅規劃

三、供應商選擇的財稅規劃

四、結算方式選擇的財稅規劃

五、委托代購方的業務流程設計與財稅規劃

六、固定資產采購的財稅規劃

七、存貨計價與資產折舊的財稅規劃

八、生產設備租賃的財稅規劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財稅規劃

十、技術改造及設備大修的財稅規劃

十一、建筑施工企業采購材料的財稅規劃

十二、建筑施工企業勞務分包的財稅規劃

十三、房地產開發企業甲供材料設備的財稅規劃

十四、技術研發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的財稅規劃、公司治理和業務流程優化

第六講：市場營銷的財稅規劃

一、混合銷售與兼營行業的業務重塑與財稅規劃

二、促銷行為的財稅規劃

三、銷售模式及結算方式的財稅規劃

四、銷售返利及傭金的合同優化與財稅規劃

五、廣告宣傳費的業務優化與財稅規劃

六、銷售活動的其他財稅規劃方法

第七講：薪酬激勵的財稅規劃

一、職工工資、獎金規劃的基本方法

二、綜合所得下的勞務報酬收入規劃法

三、年終獎發放的財稅規劃

四、企業年金的財稅規劃

五、股票期權的財稅規劃

六、個人所得稅的其他規劃方法

第八講：其他的小稅種的財稅規劃

一、租賃、倉儲房產稅的業財融合與財稅規劃

二、自建自用房產的財稅規劃

三、車輛購置稅納稅規劃

四、契稅納稅規劃

五、印花稅業務重塑、財務管理和納稅規劃

六、二手房產買賣及國有土地使用權轉讓的財稅規劃

第九講：各行業企業財稅規劃方法及案例分析

一、物流企業如何財稅規劃及案例分析

二、金融企業如何財稅規劃及案例分析

三、餐飲企業如何財稅規劃及案例分析

四、房地產開發企業如何財稅規劃及案例分析

五、建筑安裝企業如何財稅規劃及案例分析

六、現代服務業企業如何財稅規劃及案例分析

第十講：稅務機關反避稅案例與應對策略

一、間接轉讓股權避稅與反避稅

二、轉讓定價避稅與反避稅

三、利用免稅企業轉移利潤避稅與反避稅

四、轉換所得性質避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個人股權轉讓避稅與反避稅

趙老師

趙老師：稅務師、會計師。四川大學、西南財經大學和四川師范大學特聘教授。多次陪同稅務稽查部門深入到企業中進行實例稽查調研，長期以來在大中型集團化公司擔任財務總監。 授課風格：從管理和決策的視角闡釋和應用財稅管理，注重實際問題的解決思路，為企業提供解決方案；案例教學，緊貼實際工作，今天學習，明天應用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財稅管理技能展現出來，課堂氣氛好，互動性強；將擔任多年企業集團財務管理工作中所領悟的“干貨”運用深入淺出的案例進行分享，學員能快速地對標自己實際工作的問題進行解決方案的整理。

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