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課程介紹

匯算清繳是企業(yè)每年不得不面對一次的“高考”，對以企業(yè)所得稅為主的所有涉稅事項“全盤”檢驗。一個稅收問題的出現(xiàn)，往往會像多米諾骨牌般牽扯出多個相關(guān)聯(lián)的涉稅風(fēng)險，如何未雨綢繆迫在眉睫。

2018-2019稅收大環(huán)境的“不平凡”注定了本年匯算清繳的“不平凡”：

- 企業(yè)所得稅年度申報表繼2017版大改后再度修訂，表樣及填報規(guī)則如何變化？

- 年底企業(yè)所得稅優(yōu)惠源源不斷，如何充分享受利好？

- 國地稅合并后稅種關(guān)聯(lián)度增加，是否會對匯算清繳產(chǎn)生影響？

- 以上這些變化又揭示出了哪些稅局的關(guān)注趨勢和潛在的稽查風(fēng)險？

…….

本課程實務(wù)剖析匯算清繳中企業(yè)常見納稅誤區(qū)與高風(fēng)險領(lǐng)域，并在講解企業(yè)所得稅新政的同時提出聯(lián)動規(guī)劃策略，幫助降低企業(yè)涉稅風(fēng)險、減少稅收成本，在2019年匯算清繳中體現(xiàn)財稅價值。

課程特色

最前沿：網(wǎng)羅企業(yè)所得稅新政、新變化

最實務(wù)：精解30+匯算清繳常見難題

最權(quán)威：盛邀15年+稅務(wù)實戰(zhàn)專家

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開始，主持人致辭

模塊1 剖析2019匯算清繳新政、新變化

企業(yè)所得稅申報表又變啦！

- 變在哪？

- 影響為何？

- 如何填表？

最新企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法

不得不說的企業(yè)所得稅新優(yōu)惠

【重點涉及文件】

國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》部分表單樣式及填報說明的公告（國家稅務(wù)總局公告2018年第57號）

國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）

財政部 稅務(wù)總局 民政部關(guān)于公益性捐贈稅前扣除資格有關(guān)問題的補充通知（財稅〔2018〕110號）

財政部 稅務(wù)總局 科技部關(guān)于提高研究開發(fā)費用稅前加計扣除比例的通知（財稅〔2018〕99號）

………

模塊2 成本費用類常見納稅誤區(qū)精解

票據(jù)稽查的“九字方針”

發(fā)票列支稅收原則及5大特例

稅前扣除憑證“三性”原則及風(fēng)險把控

告知60日內(nèi)補開、換開票據(jù)新規(guī)及處理技巧

食堂票據(jù)列支技巧和風(fēng)險規(guī)避

臨時工費用列支技巧和風(fēng)險規(guī)避

融資費用常見納稅誤區(qū)管控策略

工資薪金支出關(guān)注風(fēng)險點

成本核算、結(jié)轉(zhuǎn)常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

跨期費用常見納稅誤區(qū)規(guī)劃策略

………

12:00-13:15 午餐

模塊3 全案解析10大常見收入類難題

重點關(guān)鍵詞：

特殊銷售方式

違約金

不征稅收入與免稅收入

視同銷售

營銷手段

關(guān)聯(lián)方交易

………

模塊4 新稽查環(huán)境下，企業(yè)匯算清繳風(fēng)險規(guī)劃思路

稅種關(guān)聯(lián)度使企業(yè)涉稅風(fēng)險驟增

大數(shù)據(jù)下企業(yè)面臨的8大風(fēng)險及應(yīng)對

- 納稅評估指標(biāo)帶來的風(fēng)險

- 信息采集功能升級帶來的風(fēng)險

- …….

16:30 互動問答

17:00 課程結(jié)束

李老師

李先生曾先后服務(wù)于銀行、 著名的500強制造企業(yè)、咨詢公司、會計事務(wù)所等，為數(shù)家知名500強企業(yè)提供過咨詢服務(wù)，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務(wù)所的培訓(xùn)部高級經(jīng)理，負(fù)責(zé)北京、上海和香港等多地的中國稅務(wù)培訓(xùn)工作，授課風(fēng)格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制等。 李先生是英國特許公認(rèn)會計師（ACCA）、加拿大特許專業(yè)會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務(wù)師（CTA）、復(fù)旦大學(xué)會計碩士。

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