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課程背景

隨著金稅三期的上線，在技術(shù)上運(yùn)用了大數(shù)據(jù)和云計(jì)算功能，為推進(jìn)依法治稅，保障稅收收入，將發(fā)揮及其重要的作用。企業(yè)將面臨著加強(qiáng)納稅遵從風(fēng)險(xiǎn)管理的嚴(yán)峻考驗(yàn)，需要財(cái)務(wù)人員具有更新、更高的專業(yè)水平，精準(zhǔn)把握新變化、新風(fēng)險(xiǎn)，掌握新流程和新策略，保證在有效控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，合理合法的降低企業(yè)稅負(fù)水平，進(jìn)而為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。為此推出“全增值稅下企業(yè)涉稅68個(gè)疑難問題處理及風(fēng)險(xiǎn)管理”的“稅政、實(shí)例、工具”三位一體頂級(jí)課程。

本課程將從“金三”上線入手，緊扣企業(yè)營改增新時(shí)代的涉稅問題，結(jié)合最新稅收政策，系統(tǒng)梳理稅企之間爭議焦點(diǎn)問題的處理方法與技巧，從經(jīng)營流程上控制風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)合理規(guī)劃，進(jìn)而達(dá)到既合理降低稅負(fù)又規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的目的，徹底幫助您全面掌控“金三”新時(shí)代有哪些爭議問題？找到處理的最佳方法和技巧，正確做好稅務(wù)規(guī)劃，并采取有效的防范措施，避免造成損失。

【參會(huì)對(duì)象】

企業(yè)CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)等涉稅管理部門相關(guān)人員；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程大綱

第一部分、2017年稅制改革動(dòng)態(tài)

1、2017年我國稅收形勢(shì)與改革方向

2、營改增新政策的新動(dòng)態(tài)

3、個(gè)人所得稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)

4、房地產(chǎn)稅改革趨勢(shì)及新動(dòng)態(tài)

第二部分、全增值稅時(shí)代稅企間涉稅爭議問題處理及風(fēng)險(xiǎn)管理

一、企業(yè)所得稅方面

1、營改增后應(yīng)稅收入、非應(yīng)稅收入與免稅收入存在的問題

2、企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)是否交納增值稅問題

3、營改增后視同銷售、視同銷售服務(wù)納稅調(diào)整的爭議問題

4、以前年度應(yīng)扣未扣成本費(fèi)用稅收處理

5、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款調(diào)增征稅存在的問題

6、企業(yè)將自有資金出借不收利息存在的問題

7、季度有利潤彌補(bǔ)以前年度虧損存在的問題

8、房地產(chǎn)業(yè)季度預(yù)交所得稅扣除稅金及附加問題

9、季度預(yù)交所得稅能否扣減不征稅收入、免稅收入問題

10、舊固定資產(chǎn)出售轉(zhuǎn)讓與下腳料出售的財(cái)稅處理問題

11、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與撤資財(cái)稅處理問題

12、居民企業(yè)之間投資收益免稅會(huì)計(jì)、稅務(wù)處理問題

13、居民企業(yè)之間投資損失會(huì)計(jì)、稅務(wù)處理問題

14、未取得合法票據(jù)稅前扣除方面存在的問題

15、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除存在的問題

16、非金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)征稅問題

17、應(yīng)稅憑證、非應(yīng)稅憑證、免稅憑證的稅前扣除問題（法院判決書能否作為原始憑證）

18、企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工的費(fèi)用扣除問題

19、季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員等工資薪金扣除問題

20、解除勞動(dòng)合同而支付的一次性補(bǔ)償扣除問題

21、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出在稅前扣除問題

22、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼稅前扣除問題

23、員工旅游費(fèi)用稅前扣除問題

24、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出在稅前扣除問題

25、“買一贈(zèng)一”與無償贈(zèng)送納稅存在的問題

26、工資薪金及三項(xiàng)附加費(fèi)稅前扣除問題

27、企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用，未能及時(shí)取得有效憑證的處理問題

28、匯繳結(jié)束后，稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)未取得合法憑證的處理問題

29、企業(yè)參與政府統(tǒng)一組織的棚戶區(qū)改造支出企業(yè)所得稅稅前扣除問題

30、企業(yè)政策性搬遷所得稅處理問題

31、企業(yè)混合性投資業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理問題

32、固定資產(chǎn)改建支出、大修理費(fèi)用是否計(jì)入原值問題

33、企業(yè)固定資產(chǎn)投入使用后，由于工程款項(xiàng)尚未結(jié)清未取得全額發(fā)票計(jì)稅基礎(chǔ)確認(rèn)問題

34、跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)問題

35、技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算繳納企業(yè)所得稅問題

36、公益性捐贈(zèng)的稅前扣除問題

37、國債、地方政府債券利息征免所得稅問題

38、所得稅優(yōu)惠政策問題

二、個(gè)人所得稅方面

39、單位為個(gè)人繳付和個(gè)人繳付的社保費(fèi)繳納個(gè)人所得稅問題

40、個(gè)人所得稅免征額的調(diào)整問題

41、為職工發(fā)的福利繳納個(gè)人所得稅問題

42、企業(yè)職工出差補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、“車改補(bǔ)貼”是否計(jì)入工資薪金所得征收個(gè)人所得稅問題

43、企業(yè)促銷活動(dòng)贈(zèng)送禮品繳納個(gè)人所得稅問題

44、全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)稅計(jì)算問題

45、個(gè)人股權(quán)平價(jià)和低價(jià)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅問題

46、企業(yè)用盈余公積、資本公積金轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本繳納個(gè)稅問題

47、個(gè)人用技術(shù)成果投資入股納稅問題

48、企業(yè)為雇員繳納商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)稅問題

三、增值稅方面

49、營改增后進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的五種憑證問題

50、營改增后房地產(chǎn)業(yè)購買土地抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額問題

51、營改增后房地產(chǎn)業(yè)增值稅處理的“邊氏八步法”問題

52、營改增后建筑業(yè)增值稅處理的“邊氏三步法” 問題

53、營改增時(shí)代非正常損失的判斷標(biāo)準(zhǔn)問題

52、營改增后企業(yè)購買購物卡問題

54、營改增后混合銷售與兼營的區(qū)別納稅問題

55、善意取得增值稅專用發(fā)票的處理問題

56、惡意取得增值稅專用發(fā)票的處理問題

57、企業(yè)取得失控、失聯(lián)增值稅專用發(fā)票的處理問題

58、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證查詢期問題 58、銷售舊貨與廢舊物品納稅申報(bào)問題

59、出口退稅企業(yè)免抵稅款城建稅計(jì)算繳納的問題

四、房產(chǎn)稅、土地使用稅、土地增值稅方面

60、房地產(chǎn)業(yè)土地使用稅停止征收時(shí)間存在的問題

61、地下室、地下車位土地增值稅交納問題

62、營改增后土地增值稅清算印花稅扣除問題

63、土地增值稅預(yù)交的計(jì)稅依據(jù)問題

64、土地增值稅清算的計(jì)稅依據(jù)問題

65、土增稅清算土地成本扣除問題

66、地價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值計(jì)征房產(chǎn)稅的問題

67、地下建筑物交房產(chǎn)稅、地下人防設(shè)施交土地使用稅問題

68、納稅評(píng)估、稅務(wù)稽查后補(bǔ)稅、滯納金、罰款的賬務(wù)處理問題

第四部分、咨詢答疑16:30后為答疑時(shí)間(答完為止)

邊老師

中國著名“財(cái)稅三棲”實(shí)戰(zhàn)專家，從事財(cái)稅研究及實(shí)際工作30多年，曾擔(dān)任某財(cái)稅學(xué)校校長，某稅務(wù)稽查局局長，現(xiàn)任國家稅務(wù)總局北戴河培訓(xùn)中心教授，清華大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)稅總監(jiān)高級(jí)研修班特聘教授，北京國際教育研究院特聘專家、北京財(cái)稅研究院特約研究員，北京中關(guān)村高新企業(yè)協(xié)會(huì)財(cái)稅顧問，擔(dān)任多家大中型企業(yè)財(cái)務(wù)、稅務(wù)顧問;多次為國家稅務(wù)總局舉辦的各省稅務(wù)征管處長培訓(xùn)班、稅務(wù)稽查骨干培訓(xùn)班授課，常年巡回為全國各地稅務(wù)干部、財(cái)務(wù)人員授課累計(jì)達(dá)數(shù)千場(chǎng)，針對(duì)我國財(cái)稅人員目前的業(yè)務(wù)素質(zhì)情況，在全國首創(chuàng)獨(dú)特的教學(xué)方法----新稅法在會(huì)計(jì)核算中應(yīng)用模擬訓(xùn)練營；具有深厚的財(cái)稅理論功底，創(chuàng)新能力強(qiáng)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)足，極具互動(dòng)性的演講風(fēng)格，深受全國稅務(wù)干部、企業(yè)財(cái)務(wù)人員歡迎和贊譽(yù)，被譽(yù)為“財(cái)稅培訓(xùn)的演講專家”、“納稅核算的實(shí)戰(zhàn)專家”、“財(cái)稅理論與實(shí)際操作完美結(jié)合的訓(xùn)練導(dǎo)師”、“財(cái)務(wù)策劃和納稅籌劃的九段高手”。

我要報(bào)名

在線報(bào)名：全增值稅下企業(yè)涉稅68個(gè)疑難問題處理及風(fēng)險(xiǎn)管理(成都)

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