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課程簡介：

本課程講師根據多年為各類企業提供風險管理和內部控制服務的實踐總結，從實際操作角度出發，詳細介紹COSO內控框架精髓，并配以國內外典型案例講解，來說明內控體系和風險管理的概念和思路，學員能夠結合公司自身現狀尋求解決內控系統問題的方法，讓內控體系真正發揮作用，實現風險控制目標。

課程目標：

從上市公司整體戰略目標到各個業務層面，對國際先進的COSO內控框架系統進行闡述和講解，通過大量的案例分析，明確內部控制體系的建立步驟，識別和梳理風險控制點，掌握診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制效果并以此加以改進，建立有效的內審和監督制度，加強內控的執行力度，引導學員結合公司自身特點和經營戰略，設計建立既符合上市公司規范、又具有“個性化”的內部控制系統。

培訓對象：

執行董事、董秘、總監、經理等中高級管理人員。

課程大綱：

一、內部控制與風險管理概述

1.企業管理框架

2.經企業戰略與價值動態模型

3.風險管理的概念與思路

4.COSO內控框架

二、內控體系的構建

1.內控組織

2.內控系統的組成要素

3.內部控制方法和模式

4.內控體系設計原則

5.內控體系設計方法

6.內控體系建立步驟

7.內控體系的局限性

三、內部環境

1.公司治理結構

2.內部審計

3.人力資源政策

4.企業文化

5.合規

四、風險管理

1.風險識別與風險評估

2.控制目標

3.風險分析

4.風險控制

5.如何建立風險防火墻

五、控制活動

1.內部控制措施

2.經營活動內部控制實例演示（貨幣資金、采購、存貨、工程項目、固定資產、銷售、成本費用）

3.會計系統內部控制

4.預算管理

5.績效管理

6.應急管理

7.預警機制

六、信息與溝通

1.信息來源、收集和處理

2.信息溝通與控制

3.溝通障礙與有效溝通

4.信息系統控制

5.反舞弊機制

6.舉報投訴制度

七、內部監督

1.內部審計與內部監督

2.監事會與獨立董事

3.內部控制缺陷

4.內部控制自我評價

八、薩班斯法案

1.薩班斯法案的由來

2.薩班斯法案主要內容及其意義

3.404條款——最昂貴的規則

九、上市公司內部控制

1.我國內部控制實踐與發展

2.上市公司內部控制的要求

3.內控自我評估報告格式

祝老師

中國注冊會計師CICPA

資深財務顧問

國際室內體驗式管理培訓認證講師

曾任多家大型企業審計總監

主講課程：

《非財務人員的財務培訓》——沙盤課

《財務人員的高效溝通》——認證課程

擅長課程：

非財務人員的財務管理（體驗式+沙盤模擬）

高績效團隊建設與溝通（體驗式教學）

投資項目分析與決策

公司財務分析與風險防范

全面預算管理與控制

成本分析與控制

內部審計

現金流量與營運資本管理

投資項目分析與決策

信用控制及應收款管理

Excel在財務管理中的應用

學 歷：

畢業于上海財經大學MBA專業，武漢大學會計系。

工作背景：

祝先生曾先后在世界500強公司與國內著名公司工作，如愛建股份，新華傳媒，上海大眾，圓通快遞等公司，歷任審計主管，審計經理，財務經理，審計總監等職位，具備扎實的理論基礎和豐富的財務管理經驗。

授課方式：

啟發式講授、互動式教學、體驗式學習，小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、沙盤模擬、導師多年的實際工作經驗和從事管理顧問案例開放式與您分享。

講師風格：

他熱心分享知識，作為一名天生的引導者，混合運用個性化的體驗活動，行動為本的練習和引導，開啟學員的新思維，幫助學員將學習融入工作，并產生績效的改變。透過沙盤模擬讓理論與實務能充分結合，全面提升學員的學習積極性，講師專業知識豐富、深入淺出、見解獨到的講演，使學習輕松愉快。

學員評價：

祝老師是真正的專家，他的財務課程風趣、幽默又不失專業性，即使是外行也會被吸引。祝老師的培訓讓我思考了許多以前沒有考慮過的問題，讓我們收益匪淺。

—— 微創軟件 人力資源總監 JOAN

祝老師的沙盤實戰課程……，改變了我對財務問題的很多看法，提升了我的專業度！

—— 日立電梯 韓科

祝老師的團隊建設與溝通課程清晰實用，全是干貨，既適合經理也適合員工。

—— 韓華新能源HRM任小姐

祝老師把企業經營中的財務概念講得一清二楚，就像行云流水般流過你的心頭，我是祝老師的崇拜者。

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