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課程背景

2002年7月30日《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標志著世界上最發(fā)達資本市場的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護、評價和報告看作是經(jīng)營者的重要責任。

2008年5月22日，中國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，自2009年7月1日起在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵非上市的中型企業(yè)執(zhí)行，這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動。

隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇，企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系，才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，做到基業(yè)長青。

課程對象

適合于財務人員、公司中高層管理者

課程收益

如何建立一個有效的企業(yè)內(nèi)部控制？

怎樣整合、提煉大量的財務數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣所在？

怎樣通過財務分析發(fā)現(xiàn)風險并防范風險？

怎樣通過財務分析為決策者提供更有效的參考依據(jù)、財務支持？

課程大綱

一、企業(yè)風險管理概述

企業(yè)風險管理的程序

薩班斯－奧克斯利法案概述

國資委全面風險管理指引框架

二、如何建立有效的內(nèi)部控制

內(nèi)部控制的定義及目標

內(nèi)部控制與COSO架構

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

如何通過流程來控制風險

中石化內(nèi)控體系案例詳解

集團公司的風險管控

三、企業(yè)財務風險預警

企業(yè)財務預警管理概要

企業(yè)財務環(huán)境預警

企業(yè)采購、生產(chǎn)、營銷活動財務預警

工程項目與固定資產(chǎn)財務預警

企業(yè)籌資活動財務預警

企業(yè)對外投資活動財務預警

企業(yè)財務報表分析預警

企業(yè)財務組織預警

四、企業(yè)資金活動的風險管控

籌資活動的內(nèi)部控制

投資活動的內(nèi)部控制

資金營運活動的內(nèi)部控制

五、企業(yè)采購活動的風險管控

采購各環(huán)節(jié)的風險管控

六、企業(yè)銷售活動的風險管控

銷售各環(huán)節(jié)的風險管控

七、企業(yè)資產(chǎn)管理的風險管控

存貨管理的內(nèi)部控制

固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制

無形資產(chǎn)管理中的內(nèi)部控制

八、企業(yè)預算風險管控

預算對于風險管控的意義

預算流程主要業(yè)務風險及控制

九、企業(yè)內(nèi)部信息傳遞

內(nèi)部信息傳遞的總體要求

內(nèi)部報告的形成

內(nèi)部報告的使用

十、內(nèi)部審計與內(nèi)部控制評價

企業(yè)內(nèi)部審計概要

如何進行內(nèi)部審計

企業(yè)內(nèi)部控制的評價操作流程

賈老師

主要背景資歷：華南理工大學管理學(投融資)博士，中國執(zhí)業(yè)注冊會計師、國際會計師（AIA）公會會員。曾任會計師事務所合伙人及供職于知名上市公司。具有超過十五年的財務和稅務工作和咨詢經(jīng)歷,在為眾多客戶提供專業(yè)服務的過程中，取得了良好的效果。在公司改制上市、收購兼并、成本控制、稅務籌劃等領域有深刻的理解、研究及實踐。賈老師現(xiàn)任職于華南理工大學風險投資研究中心，同時擔任國際會計師(AIA)公會、清華大學深圳研究院、浙江大學、中山大學、暨南大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學等高校特聘講師。

授課風格：深刻理解企業(yè)客戶的需求，充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗，深受學員好評。

曾服務過客戶：浙江大學企業(yè)總裁研修班、暨南大學大學總裁班、中山大學財務總監(jiān)班、華中科技大學總裁班、廣東省國資委、中國移動、中國電信、中國銀行、中國聯(lián)通、中通服、南方電網(wǎng)、工商銀行、建設銀行、招商銀行、美國友邦保險、報喜鳥、正中地產(chǎn)、民生銀行、南方報業(yè)集團、新中源集團、東菱電器、虎彩集團、美的電器、世紀證券、中國燃氣、深赤灣、廣州港、民族證券、東莞統(tǒng)一、許繼電器、格蘭仕、華潤電力、海信科龍、比亞迪、佛山公資委、佛山水務、嘉興國資委、佛山地稅局、中山國稅局、云南煙草、南寧糖業(yè)、廣電運通、廣鐵集團、廣州信源集團、廣州海大集團、中煙集團、深業(yè)集團、白云機場、深圳地鐵、廣州日立、一致藥業(yè)、三一重工、粵電集團、南瑞集團、長大公路、工信部五所、十四所、松下電器、歐普照明、歐派櫥柜、杭蕭鋼構等數(shù)百家企業(yè)。

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