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課程特色

1、稅收、法律、會計處理，三位一體、緊密融合，全程20多個真實案例教學，從方案設計到方案落地，實操性是本課程鮮明特色。

2、企業所得稅、個人所得稅、營業稅、增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅等每種重組形式所涉全部稅種一網打盡。

3、以投、管、融、退為主線，深入解析從房地產企業成立、成長、擴張、整合、收縮等幾個階段并購重組稅收政策。

4、由易到難，基礎、中級、提升篇循序漸進階梯式課程設計，讓您輕松攻克重組稅收。

主講內容

第一部分：公司設立＜股東投資＞

1、拿地幾大常見模式稅收

⑴ 招拍掛：＜定向招拍掛財政返還的稅務解決之道+一二級聯動的納稅籌劃空間＞

⑵ 以買股權方式買地：＜股權溢價進入項目公司土地成本的N種方法＞

⑶ 合作建房：三種合作建房模式詳解＜紫荊花地產項目案例＞

2、房屋、土地、股權、在建工程等出資：工商程序+會計處理+稅政盤點

3、設立地產融資平臺之私募股權基金：＜以某地產公司私募基金為例，解析最新立法

動態＞

4、商業地產項目拿地階段的稅收規劃：＜城市綜合體項目、旅游地產項目等等＞

第二部分：持有＜分紅和轉增資本＞

1、股息紅利：分紅制度設計+稅收政策盤點＜重慶某地產公司案例＞

2、轉增資本：六種轉增方式稅收揭秘＜資本公積轉增、未分配利潤轉增、盈余公積

轉增、凈資產折股、評估增值轉股、債轉股＞

3、債轉股應用：某地產公司債轉股案例

4、設立關聯公司避稅+尋找稅收洼地

5、如何設計地產集團公司股權架構＜幾種不同架構設計的稅收考量＞

第三部分：融資

1、債權融資

⑴ 無息借款

⑵ 民間借貸

⑶ 統借統還

⑷ 如何選擇債資比等等

2、引入投資者

⑴ 增資擴股：北京某地產公司稅務稽查案例

⑵ 割股套現：某地產公司股權轉讓四種籌劃方案詳解＜宏達股份案例＞

3、信托融資

⑴ 三種信托模式介紹＜信托貸款、股權信托、特定財產收益權信托＞

⑵ 無錫世貿中心信托融資案例精講

⑶ 信托融資最新稅政2013年第40號公告詳解

4、私募融資：浙江某地產公司私募股權融資案例

5、境外融資：地產紅籌上市概況＜某地產香港紅籌上市案例：BVI多層架構、如何將

境內權益注入境外等＞

第四部分：整合＜治理模式設計、股權激勵、業務整合、公司架構調整等＞

1、財稅[2009]59號文實操難點薈萃＜22個知識點＞

2、如何實現集團公司架構優化：某地產集團架構調整案例

3、公司治理模式：四種治理模式+模式調整稅收

4、如何將子公司變成分公司：杭州宋都集團吸收合并杭州宋都地產案例

5、如何將分公司變為子公司：幾種方案設計+稅負考量

6、股東僵局解決之道：N種法律解決途徑+某公司分立案例

7、重組模式組合運用：寧波銀億借殼上市案例

8、采取境外股權間接轉讓之避稅路線圖

9、股權激勵：激勵機制設計的稅負考量

第五部分：退出＜資產剝離、清算＞

1、老板轉股：股權定價策略+誤區規避+合同模板+稅收籌劃

◇ 案例講解：平價轉讓股權案例、1元錢轉讓股權案例、無償贈股案例

2、以股權轉讓方式轉讓房屋土地是否會被征收土地增值稅？

3、分立：某地產公司分立酒店案例＜法律操作+稅收處理＞

4、如何利用項目公司虧損：某地產公司吸收合并案例

5、項目公司如何注銷清算：某地產公司清算案例

第六部分：專家現場開放時間，解答學員疑難問題。

李老師

著名財稅律師，律師、注冊會計師、注冊稅務師，中國總會計師協會特聘專家講師，中國注冊會計師協會專家團講師、中國稅務律師聯盟成員，中國稅務報資深撰稿人，公司金融雜志專欄作者。現為北京某大型稅務師事務所技術總監，實戰經驗豐富，曾操刀雅戈爾地產、中建地產、萊蒙地產、中冶地產、聯想集團、金融街控股、海通集團、中鋁集團、萬通、裕隆集團、嘉博文、中投發展等眾多集團公司并購重組項目，擔任萬通、中建、金融街控股、首開地產、青海春天等多家大型地產企業集團稅務顧問。授課形式活潑生動、深受學員喜愛。

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