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課程背景

國際形勢風(fēng)云變幻、經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)啟動(dòng)，各行業(yè)再次邁入深度調(diào)整期：一方面，物料、融資、稅務(wù)成本攀升，擠壓企業(yè)的利潤空間；另一方面，“墊資、壓價(jià)、讓利”使得企業(yè)的生存環(huán)境不斷惡化。各行各業(yè)迎來小企業(yè)被并購、大企業(yè)謀多元化的重塑時(shí)代！

本課程以新形勢為背景，全面系統(tǒng)地梳理了企業(yè)全生命周期投融資過程中的股權(quán)稅務(wù)規(guī)劃，分設(shè)立、運(yùn)營、融資、退出四個(gè)板塊，一層層抽絲剝繭，將每個(gè)節(jié)點(diǎn)的節(jié)稅技巧和風(fēng)險(xiǎn)控制一網(wǎng)打盡。接地氣、重實(shí)效，只要學(xué)會(huì)一招，便可斬獲百萬投資回報(bào)。

培訓(xùn)對象

1.企業(yè) CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅人員、主管會(huì)計(jì)等涉稅管理部門相關(guān)人員；

2.會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財(cái)稅咨詢機(jī)構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士；

課程收益

1、呈現(xiàn)全環(huán)節(jié)股權(quán)架構(gòu)模式 2、擇優(yōu)規(guī)劃各階段股權(quán)模式

3、涵蓋股權(quán)模式所有節(jié)稅點(diǎn) 4、斬獲百萬投資回報(bào)

課程大綱

第一節(jié)：企業(yè)設(shè)立的稅涉稅分析處理與規(guī)劃

1、直接架構(gòu)與間接架構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)及運(yùn)用場景現(xiàn)場模擬

2、間接股權(quán)架構(gòu)與直接股權(quán)架構(gòu)互換技巧與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

3、先不合理增資再進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

4、項(xiàng)目公司的跟投公司設(shè)立的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

5、知名企業(yè)案例解析有限合伙企業(yè)架構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)以及運(yùn)用場景現(xiàn)場模擬

6、如何調(diào)整適合自身企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)

7、案例解析倆大龍頭企業(yè)如何進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)

8、企業(yè)如何合理規(guī)劃“公司錢包”與“個(gè)人老板錢包”

第二節(jié)：企業(yè)融資環(huán)節(jié)的模型構(gòu)架與規(guī)劃

1、股東融資：股東以資本金方式投入資金，還是以股東借款方式投入資金？

2、企業(yè)創(chuàng)新融資模式的稅政籌劃案例 3、企業(yè)基金運(yùn)作模式及稅收籌劃

第三節(jié)：企業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)合作開發(fā)的模型構(gòu)架與規(guī)劃

1、公司股東為個(gè)人時(shí)在收購過程中如何倆道稅變一道稅？

2、企業(yè)在收購資產(chǎn)過程中有幾種方式？優(yōu)缺點(diǎn)在哪里？

3、經(jīng)典案例解析:收購企業(yè)在簽訂收購協(xié)議時(shí)應(yīng)以什么樣的思路談判收購價(jià)格？

4、合作經(jīng)營“聯(lián)姻生子型”的稅務(wù)規(guī)劃

5、合作經(jīng)營“借雞生蛋型”的稅務(wù)規(guī)劃

6、合作開發(fā)稅收方案層層遞進(jìn)----沒有最好只有更好

第四節(jié)：企業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)剝離的模型構(gòu)架與規(guī)劃

1、如何進(jìn)行資產(chǎn)或業(yè)務(wù)剝離？如何理解分立、轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、投資四種剝離模式？如何選擇這四種模式？

2、分立：百強(qiáng)企業(yè)分立案例（流程+節(jié)稅點(diǎn)+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+點(diǎn)評）

3、投資：百強(qiáng)企業(yè)投資案例（流程+節(jié)稅點(diǎn)+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+點(diǎn)評）

4、劃轉(zhuǎn)：某上海公司剝離商業(yè)地產(chǎn)案例（流程+節(jié)稅點(diǎn)+風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)+點(diǎn)評）

（1）劃轉(zhuǎn)的特殊性處理的條件和案例分析

（2）劃轉(zhuǎn)的土地增值稅和增值稅風(fēng)險(xiǎn)分析以及解決思路

（3）劃轉(zhuǎn)創(chuàng)造稅務(wù)價(jià)值的思路拓展

5、買賣：整體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程中一定要交增值稅嗎？有哪些處理空間？

6、如何將子公司變成分公司？如何將分公司變成子公司？

7、換股過程中有哪些稅收優(yōu)惠政策可以利用

（1）如何玩轉(zhuǎn)資本市場的“蛇吞象”

（2）如何利用“長投換長投”給企業(yè)帶來稅收紅利

8、負(fù)債式收購倆個(gè)方案解決掉企業(yè)所得稅稅收問題

9、對賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)控制，對賭協(xié)議應(yīng)如何簽訂可以達(dá)到不繳稅的目的？

第五節(jié)：企業(yè)退出環(huán)節(jié)的股權(quán)模型構(gòu)架與規(guī)劃

1、應(yīng)選擇什么樣的方式對企業(yè)行注銷清算？

2、知名企業(yè)案例解析股東在退出過程中賬面有大量未分配利潤應(yīng)如何操作從而達(dá)到稅收最優(yōu)

3、自然人股東退出：

（1）自然人股東轉(zhuǎn)股過程中的個(gè)人所得稅如何到達(dá)不交稅的目的？

（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中常犯的財(cái)稅錯(cuò)誤以及補(bǔ)救措施？

4、公司股東退出：

（1）公司股東退出過程中如何降低企業(yè)所得稅？

（2）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)到底征不征土地增值稅？

（3）公司股東退出的三種方式：轉(zhuǎn)股/撤資/注銷的稅務(wù)處理股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中10個(gè)需要關(guān)注的涉稅條款解析及注意事項(xiàng)

5、公司既有個(gè)人股東個(gè)人股東又有公司股東退出時(shí)如何籌劃達(dá)到稅負(fù)最低

第六節(jié)、現(xiàn)場咨詢答疑；

吳老師

稅務(wù)師、注冊會(huì)計(jì)師、國內(nèi)著名股權(quán)設(shè)計(jì)專家、著名股權(quán)涉稅籌劃專家；

研究方向：資本市場與稅收，企業(yè)并購重組、股權(quán)激勵(lì)等財(cái)稅法問題；

擔(dān)任多家大型企業(yè)的財(cái)稅顧問，吳老師帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)為多家公司提供股權(quán)方案設(shè)計(jì)和優(yōu)化，具有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，課堂提供的方案具有較強(qiáng)操作性和指導(dǎo)性。

授課特色：無縫貼近企業(yè)股權(quán)實(shí)務(wù)訓(xùn)練，即學(xué)即用！

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