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課程介紹

2017年新一屆發(fā)審委成立后，IPO過會率一路走低，從“6過2”，“6過1”到0過會率， 審核的要求越來越高，審核重點都在財務(wù)規(guī)范、內(nèi)控規(guī)范和公司治理方面，大部分無緣成功上市的企業(yè)都是因為財務(wù)規(guī)范問題，所以說“財務(wù)問題會導(dǎo)致企業(yè)上市功敗垂成。

作為擬上市公司的財務(wù)人員，一項必不可少的基本技能就是：了解公司上市財務(wù)規(guī)范要點和上市監(jiān)管審核重點，掌握擬上市公司財務(wù)和稅務(wù)的規(guī)范方法。

培訓受眾:

?擬上市公司財務(wù)負責人（含企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、總會計師、財務(wù)部長、財務(wù)主管）

?擬上市公司財務(wù)人員（財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會計、成本會計、管理會計等）

?其他人（需要自我提升的財務(wù)相關(guān)人員）

課程收益:

有深度——專門針對擬上市企業(yè)的財務(wù)人員上市規(guī)范工作能力的提升， 就企業(yè)上市財務(wù)處理、稅務(wù)處理、財務(wù)規(guī)范等進行系統(tǒng)的梳理和講解

時效性——一線資本市場實操專家，結(jié)合最新審核要點，實時更新知識體系。

實操性——結(jié)合大量實際審核案例，詳細分析企業(yè)上市在財務(wù)規(guī)范和財務(wù)處理中的問題， 以及針對具體問題給出常見解決方案。

持續(xù)服務(wù)——搭建企業(yè)財務(wù)專屬交流平臺，解答學員企業(yè)上市過程中財務(wù)問題

課程大綱:

第一部分：擬上市籌劃模塊

一、擬上市階段財務(wù)總監(jiān)職責與工作（0.5天）

1、擬上市和上市企業(yè)財務(wù)總監(jiān)的角色認知

2、擬上市過程中財務(wù)總監(jiān)的主要工作內(nèi)容

3、上市公司財務(wù)總監(jiān)的主要工作內(nèi)容

4、CFO如何操作企業(yè)資本運營及引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型

二、IPO審核趨勢及最新關(guān)注問題（0.5天）

1、A股IPO市場最新概況

2、大發(fā)審委時期下IPO審核關(guān)注重點

3、新時期發(fā)審制度下企業(yè)應(yīng)對策略

4、近3年IPO審核的趨勢預(yù)測

三、企業(yè)上市11大財務(wù)問題及案例梳理（1天）

1、企業(yè)上市發(fā)行的基本財務(wù)要求

2、擬上市企業(yè)重點關(guān)注的會計問題

3、擬上市企業(yè)重點關(guān)注的財務(wù)問題

4、近2年因財務(wù)問題被否經(jīng)典案例解讀

四、擬上市企業(yè)的稅收籌劃（1天）

1、資產(chǎn)重組過程企業(yè)所得稅與增值稅政策與處理

2、股權(quán)業(yè)務(wù)個人所得稅的政策與案例

3、股權(quán)激勵和員工持股計劃的稅務(wù)處理與案例分析

4、稅收優(yōu)惠政策對IPO審核的影響

第二部分：規(guī)范運作模塊

一、會計準則發(fā)展趨勢與執(zhí)行監(jiān)管難點問題（0.5天）

1、企業(yè)會計準則第14號——收入的深入解讀

2、企業(yè)會計準則第16號——政府補助的深入解讀

3、新的會計準則變化對IPO審核的影響

4、會計準則發(fā)展趨勢預(yù)測

二、特殊商業(yè)模式的財務(wù)造假手法及識別（0.5天）

1、虛擬經(jīng)濟業(yè)務(wù)型

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)型

3、連鎖銷售業(yè)務(wù)型

4、金融相關(guān)業(yè)務(wù)型

三、擬上市企業(yè)的風險管理和內(nèi)部控制（1天）

1、如何建立符合上市標準的內(nèi)部控制

2、如何建立企業(yè)財務(wù)預(yù)警體系

3、企業(yè)內(nèi)部審計的3大功能與內(nèi)控評價程序

4、四大企業(yè)內(nèi)部活動的風險管控

四、信息披露中的財務(wù)會計問題重點解讀（1天）

1、企業(yè)IPO審核必須申報的財務(wù)資料

2、IPO過程財務(wù)會計信息披露重點注意問題

3、典型的上市公司年報分析

4、信息披露規(guī)則中財務(wù)會計重點解讀

第三部分：資本能力模塊（4天）

一、企業(yè)融資手段全攻略（0.5天）

1、民間融資方法大全

2、類金融融資手段解讀

3、金融融資方法剖析

4、特殊平臺融資工具介紹

二、企業(yè)債與資產(chǎn)證券化（0.5天）

1、常見企業(yè)債的類型及發(fā)行條件

2、雙創(chuàng)債、私募債的要求與發(fā)行流程

3、我國資產(chǎn)證券化市場的回顧與展望

4、常見行業(yè)資產(chǎn)證券化實操方法

三、私募股權(quán)融資操作實務(wù)（1天）

1、我國私募股權(quán)市場發(fā)展20年回顧

2、私募股權(quán)機構(gòu)的認識與選擇

3、引入私募股權(quán)融資的方法與步驟

4、投資條款、投資談判與投后服務(wù)

四、公司投資決策分析（1天）

1、投資分析和資本預(yù)算的基本方法

2、核心——凈現(xiàn)值的實際應(yīng)用

3、風險——不確定性分析

4、公司投資與戰(zhàn)略計劃

五、上市公司再融資與重大資產(chǎn)重組政策與實務(wù)（0.5天）

1、上市公司再融資新規(guī)深度解讀

2、上市公司再融資策略應(yīng)對

3、上市公司重大資產(chǎn)重組新政解讀

4、上市公司重大資產(chǎn)重組與并購策略應(yīng)對

六、企業(yè)并購操作流程與技巧（0.5天）

1、并購監(jiān)管法規(guī)及市場動態(tài)（2017年總結(jié)）

2、并購交易方案設(shè)計及案例分析

3、并購審核、整合之道與并購基金

4、六大經(jīng)典并購案例深度剖析

專家老師

課程邀請的是長期從事企業(yè)IPO上市操作輔導(dǎo)的會計師事務(wù)所合伙人，財務(wù)管理提升實戰(zhàn)專家、投融資實操專家等，從實務(wù)操作和經(jīng)驗分享角度講解IPO中碰到的各種財務(wù)問題及解決辦法。

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