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課程背景：

隨著增值稅制度的全面深化、所得稅政策的不斷更新以及金稅四期工程的實施，面對電子發票、電子貨幣的逐漸普及，稅收征管方式從核定征收趨向于全面查賬征收，稅收籌劃空間越來越小，企業面臨越來越多的財稅政策風險和機遇，這對提高企業財稅管理水平提出了更高的要求。

為幫助企業做好新形勢下的財稅管理工作，解決生產經營過程中的財稅疑難問題，做好業財融合，充分利用現有優惠政策，突破企業財稅管理的瓶頸，我們將于4月9-10日在廣州舉辦《建筑施工企業全稅種管控與涉稅籌劃專題》，本次培訓班由管理學博士、中國注冊會計師（CPA）、知名財稅籌劃專家李老師親臨主講。歡迎各位新老朋友蒞臨參加！

培訓受眾:

各建安企業財務、稅務人員、財務經理、稅務經理、財務總監、稅務總監、造價、物資、采購、設備等人員；合同管理、法務部負責人、各會計師事務所、稅務師事務所、代理記賬公司和涉稅咨詢顧問公司的負責人及其工作人員。

課程收益:

梳理現行稅收政策、金稅四期工程對企業管理提出的新要求，歸納合同涉稅條款的設計要點；

解決建筑業增值稅關鍵環節疑難問題，從業財融合角度規范管理全稅種財稅風險；

洞析現行稅制下稅企間財稅爭議及解決途徑，全面有效降低企業稅務風險；

學習最新勞動社保政策，采取措施確保人工費用處理的合法；

正確處理掛靠業務，避免建筑法規、民法典及稅法風險；

結合所得稅新政策，講解增值稅制下企業所得稅等相關財稅政策應用實踐，幫助企業樹立新時期經營管理的新思路。

課程大綱:

一、建筑服務增值稅政策及實務操作

1．差額納稅的基本規定及新政策的應用

2．一般計稅及簡易計稅的政策應用與選擇籌劃

3．甲供工程政策的應用要點、票據及賬務處理

二、用工政策及個稅社保業務的處理

1．農民工用工模式的選擇及社保籌劃

2．聘用臨時工、季節工的社保及個稅問題

3．勞務派遣用工模式的法律規定及稅收政策

三、稅會差異及企業所得稅風險管控

1．工程投標與工程結算中涉稅價款的調整

2．竣工審計結果對工程款結算的影響及應對

3．《民法典》對建設工程合同價款的規定

四、票據的管理及合同涉稅條款設計

1．采購支付的涉稅規定及“三流一致”的管理誤區

2．《民法典》對采購合同涉稅條款設計要點

3．“資質共享”下稅務與建筑法規的協調

五、投融資業務涉稅政策及稅收籌劃

1．企業間、企業和個人間借款涉稅政策匯總

2．統借統還中的減免稅政策及應用風險

3．個體工商戶、個人獨資企業、合伙企業利潤如何分給個人？

六、相關稅種的政策變化及實務操作

1．印花稅的實操與籌劃

2．房產稅的實操與籌劃

3．城建稅及教育費附加的實操與籌劃

李老師

：管理學博士，中國注冊會計師（CPA），會計學碩士生導師，MBA導師，工程碩士（項目管理領域）導師。具有近20年的實踐教學經驗、理論研究和財務咨詢背景。擔任多家培訓機構的主講教師，在中國人民大學、中央黨校等部分學校舉辦的培訓班上主講過相關課程。主要研究領域為會計、財務管理、納稅籌劃等，尤其對建筑安裝企業財務管理、會計稅務業務具有豐富的實踐經驗和獨到的研究成果。近幾年發表學術論文50余篇，編輯出版書和教材16本. 先后為中國鐵建股份公司（含其下屬25個集團公司，培訓2萬人次）、中國中鐵股份公司、中國交通建設股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、紅星美凱龍、中國通號上海鐵路通信公司等多家國內知名大型建筑施工企業集團或其子公司提供過財會、稅務方面的培訓。另外，每年還舉辦公開課50余場，與各施工企業財稅人員積極互動，理論聯系實際，課程的實用性、趣味性強，深受廣大學員喜愛。

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