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課程介紹：

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快，企業(yè)所處的商業(yè)環(huán)境在產(chǎn)生深刻而劇烈的變化，企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也日益復(fù)雜。如果說企業(yè)過去的競爭靠成本，現(xiàn)在的競爭靠技術(shù)，那么明天的競爭靠風(fēng)險(xiǎn)管理。成本與技術(shù)決定企業(yè)發(fā)展的快慢，而風(fēng)險(xiǎn)管理決定了企業(yè)的生死。企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)和風(fēng)控水平，關(guān)系到是否符合政府監(jiān)管部門的合規(guī)性要求，關(guān)系到企業(yè)在資本市場的估值，同時(shí)也關(guān)系到企業(yè)基礎(chǔ)管理水平和適應(yīng)市場變化的能力，從而在一定程度上決定了企業(yè)是否可以基業(yè)長青。財(cái)務(wù)部門承擔(dān)著對企業(yè)資金、財(cái)產(chǎn)和信息的綜合管理，因此在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制中起著關(guān)鍵性的作用。現(xiàn)代公司的風(fēng)控體系應(yīng)以法人治理結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，以三道防線為依托，全面管理和控制風(fēng)險(xiǎn)。

培訓(xùn)受眾:

高中層管理者.財(cái)務(wù)總監(jiān).財(cái)務(wù)部經(jīng)理及主管.內(nèi)審部經(jīng)理等。

課程目標(biāo)

1、理解公司法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制的內(nèi)在聯(lián)系

2、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的重要意義

3、了解我國內(nèi)部控制法規(guī)體系及其要求

4、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理策略的要點(diǎn)、方法

5、學(xué)習(xí)如何與業(yè)務(wù)部門共同識(shí)別和控制主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

6、掌握財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的主要類型及控制工具

7、了解企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的思路、流程和關(guān)鍵要點(diǎn)

8、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)，借鑒企業(yè)內(nèi)控失敗的教訓(xùn)

課程大綱:

一、正確認(rèn)識(shí)公司法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制

1.基本概念：風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)管理/內(nèi)部控制

2.公司法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵

3.公司法人治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制體系建設(shè)的邏輯關(guān)聯(lián)

4.我國風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的法律規(guī)范

1)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀，內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、要素及強(qiáng)制性要求

2)《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》解讀，重點(diǎn)講解應(yīng)用指引對企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的指導(dǎo)作用

二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理策略

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

2)企業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別

3)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定性方法

4)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的定量方法

?案例分享

2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

1)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)承受度的確定

2)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性分析

3)風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失分析

4)風(fēng)險(xiǎn)管理坐標(biāo)圖及實(shí)例分析

?案例分享

5)風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣

3.風(fēng)險(xiǎn)管理策略詳解

1)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略及操作要點(diǎn)

2)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略及操作要點(diǎn)

3)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略及操作要點(diǎn)

?綜合案例分析

三、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工具

1.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工具概覽

2.不相容崗位分離原則與操作要點(diǎn)

?互動(dòng)訓(xùn)練：企業(yè)重要業(yè)務(wù)的不相容崗位梳理

?互動(dòng)訓(xùn)練：財(cái)務(wù)部門的不相容崗位梳理

3.授權(quán)控制的要點(diǎn)

?案例分享：權(quán)限指引的設(shè)計(jì)

四、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制

1.企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的種類

2.財(cái)務(wù)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)防控

盈余管理與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“紅旗”

3.資金管理風(fēng)險(xiǎn)防控

?案例分享：某企業(yè)資金管理之殤

4.資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)防控

?存貨管理、應(yīng)收賬款管理、固定資產(chǎn)管理案例分享

5.全面預(yù)算管理與風(fēng)險(xiǎn)防控

?案例分享：某企業(yè)運(yùn)用全面預(yù)算管理防控風(fēng)險(xiǎn)

五、企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)務(wù)

1.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的整體思路框架

?案例：某企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享及總結(jié)

學(xué)員討論：企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的目標(biāo)、

組織體系、關(guān)鍵要素

2.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程與方法

案例：某上市公司內(nèi)部控制體系實(shí)務(wù)及經(jīng)驗(yàn)介紹

學(xué)員討論：企業(yè)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)的流程要點(diǎn)、

主要方法、應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)問題

3.企業(yè)內(nèi)部控制的制度化、流程化與崗位化

1)內(nèi)部控制制度化及要點(diǎn)

2)內(nèi)部控制流程化及要點(diǎn)

3)內(nèi)部控制崗位化及要點(diǎn)

4.企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題

六、企業(yè)內(nèi)部控制描述、評價(jià)與改善

1.企業(yè)內(nèi)部控制的描述

2.企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)與缺陷認(rèn)定

3.企業(yè)內(nèi)部控制的循環(huán)改善

七、課程總結(jié)、學(xué)員提問、講師答疑

楊老師

教授、國際注冊培訓(xùn)管理師、現(xiàn)任500強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人，擁有20多年管理會(huì)計(jì)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)經(jīng)歷，有著深厚的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。授課風(fēng)格：

第一，具有系統(tǒng)性和開闊的視野，能夠以學(xué)員所任崗位的能力素質(zhì)要求為基礎(chǔ)，搭建知識(shí)能力體系，使學(xué)員建立系統(tǒng)思維，將培訓(xùn)內(nèi)容與崗位要求有機(jī)結(jié)合，充分激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)熱情；

第二，以大量的國內(nèi)外企業(yè)成功與失敗的實(shí)踐案例，幫助學(xué)員深刻理解所學(xué)知識(shí)點(diǎn)，掌握課程所講授的方法工具并靈活運(yùn)用；

第三，以啟發(fā)式提問貫穿培訓(xùn)的全過程，引導(dǎo)學(xué)員深入思考、激烈爭論、實(shí)戰(zhàn)演練，使學(xué)員對培訓(xùn)內(nèi)容想透、會(huì)用，促進(jìn)學(xué)員管理素質(zhì)和技能的提高。

【主要服務(wù)客戶】中國移動(dòng)終端公司、中國電信海外公司、中國船舶重工集團(tuán)公司、中國兵器裝備集團(tuán)公司、中國南方電網(wǎng)公司、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、北京銀行、中旅銀行、國務(wù)院國資委研究中心、北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司、北京電子控股有限責(zé)任公司、北汽集團(tuán)、北京印鈔廠、首都開發(fā)控股集團(tuán)公司、北京移動(dòng)、北京同仁堂、京城機(jī)電集團(tuán)、北京化工集團(tuán)、北人集團(tuán)、北京金隅集團(tuán)、長江電力公司、廈門工程機(jī)械有限公司、廣西柳工集團(tuán)、山東推土機(jī)集團(tuán)、冀東水泥股份有限公司、山東京博集團(tuán)、深圳穩(wěn)健醫(yī)療有限公司、北大方正集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)公司等。

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在線報(bào)名：公司治理與企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)(北京)

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