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課程介紹：

2022年1月5日國務院召開減稅降費座談會明確指出要堅決打擊偷稅漏稅騙稅。2021年12月30日召開的全國稅務工作會議明確要求，切實加強稅收監管和稅務稽查，對各種偷逃稅行為一律嚴懲不貸，推進精準性監管，深入開展稽查并適當提高抽查比例，持續加大典型案件曝光力度。

精準監管和提高稽查比是2022年稅務機關稅收監管的主要方向要求，如何來應對稅務稽查、平時應該做好哪些工作，常見的稽查風險點有哪些。本次課程將結合徐老師多年來的一線稅務實踐工作經驗，就多個企業應該注意的風險點以案例的形式進行講解。

培訓對象：

1.企業 CFO、財務總監、財務經理、稅務經理、財稅人

員、主管會計等涉稅管理部門相關人員；

2.會計師事務所、稅務師事務、財稅咨詢機構等稅務專業人士；

課程大綱：

1.近期稅務法規更新（政策文件更新到課前一天）

2.稅務監管與稽查的主要方式 3.稅務稽查的主要實施步驟與應對策略

4.簽訂合同時的稅收成本負擔和發票開具以及稅率調整等條款稅收風險防范

5.對集團內資金管理安排的稅務風險防范與應對

6.大額成本發票被認定為虛開如何維護自身合法權益

7.房產和土地被征收取得補償稅務風險防范

8.壞賬核銷中應注意的稅務風險 9.數字化轉型與技術改造中稅務安排

10.溢價金額較大不動產等轉移中的稅務風險應對

11.資產租賃與轉讓界定安排的稅收安排

12.少繳納稅款的追征期與偷稅認定中的應對方式

13.某施工企業工程進度款和稅前扣除憑證稅務稽查案例

14.某施工企業耕地占用稅補稅案例 15.促銷展業中的稅務安排與籌劃案例

16.某企業股東借款稅收風險案例 17.傭金與手續費支出稅務稽查補稅案例

18.某房地產企業成本分攤和利息扣除案例解析

19.集團企業之間債務豁免重組等稅收風險防范

20.增值稅與企業所得稅申報數據不一致如何防范風險

21.取得勞務公司或人力資源公司虛開發票稅收風險案例解析

22.設立可以核定的個人獨資或合伙企業進行交易應注意的稅收風險

23.私戶收款稅務稽查風險案例解析 24.向客戶送禮稽查補稅調整解析

25.某企業增值稅納稅義務發生時間延期確認補稅案例

26.公司之間借用人員負擔的成本如何確定稅前扣除方式與憑證的案例解析與籌劃操作

27.以個人名義向企業提供勞務是否需要扣繳個稅如何判定的案例解析與實務操作

28.房產在集團內不同的子公司之間轉移如何進行稅收安排成本最低

29.企業向集團內人員支付清欠獎勵款如何行個稅扣繳與稅前扣除的案例解析與籌劃

30.母公司與子公司之前有償/無償使用房產稅收籌劃案例解析

31.政府補貼的增值稅稽查案例 32.進項稅金抵扣的風險稽查與案例

33.企業融資業務增值稅稽查案例 34.收入確認企業所得稅稽查案例

35.增值稅稅率適用錯誤的稅務風險稽查案例

現場咨詢答疑；

徐老師

——國內著名財稅培訓專家；5A級大型稅務師事務所擔任合伙人；

——吉林財經大學大企業稅收研究所研究員、稅務學院兼職碩士生導師；

——2016年9月被中國注冊稅務師協會評為“最具影響力稅務老師”；

——徐老師多次為財政部、國家稅務總局和北京以及各地稅務機關的政策制定管理和具體案例處理提供咨詢意見；

——徐老師致力于具體的稅收政策研究應用與稅法實踐工作，擁有十多年稅務一線服務實踐經驗；作為一位深受客戶信賴的稅務顧問，徐老師經常就服務客戶的具體稅收問題與各地各級稅務機關進行溝通，給企業提供過各類稅務解決方案，協助企業解決一線稅務痛點問題；

——徐老師授課的主要特點是將他操作過的一線實踐案例和經歷過的稅務溝通處理融入到課堂中，能夠結合自身豐富的稅務實踐經驗向聽眾講解如何理解和應用稅收政策法規。

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