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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

當前，中國財稅領域正在發生深度變革，各類新政密集出臺，在“金稅四期”智慧稅務的大數據背景下，企業的納稅數據透明共享，而企業的每個投資、經營環節都存在涉稅風險，稅務違規成本與風險逐年增大，隨著稅收法律法規的不斷完善和稅務監管力度的加強，企業稅務合規意識逐漸提高，但仍存在一些嚴重問題，如兩套賬、個人卡收款、公賬轉私、偷稅漏稅、虛開發票、騙取出口退稅等。在未來“財稅合規”大趨勢下，需要企業老板和財務人員不斷提升財稅專業水平，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經營業務開始進行涉稅風險管理，突破固有思維，從容面對應變挑戰，更快適應政策與環境的變化，降低企業涉稅風險，合理合法進行稅務籌劃，節稅增效，使企業更賺錢、更值錢、更長壽。

本課程通過深入剖析大數據背景下我國最新財稅政策的規定，從當前企業面臨的大環境，到近期出現的稽查大案進行剖析 ，深入淺出地講解了當前“金稅四期”智慧稅務、大數據與人工智能下的背景下，再以企業常見案例為背景，結合企業老板與財務人員常見的誤區與盲區，引導學員快速融入到企業具體涉稅業務的管控角色中，積極主動規避稅收風險，合理合法進行稅務籌劃，有效提升企業利潤，保障企業可持續、健康、穩定的發展！

【課程收益】

幫助美業從業者（包括美容院、美發店、美甲美睫店等經營者及管理人員）全面了解用工過程中存在的各類風險，掌握有效的規避方法。

教授實用的降本增效策略與技巧，提升美業店鋪在人力成本管理和運營效率方面的水平，增強市場競爭力。

了解企業當前所處的稅收環境與“金稅四期”智慧稅務系統的威力，充分認識稅收環境的變化與發展趨勢。

把握國家最新財稅政策，進行常態化的管理與應對，降低企業稅務風險。

掌握企業各業務環節中常見的納稅籌劃思路和方法，節稅增效。

【課程特色】

從解決問題出發的方法和路徑，豐富的案例剖析和總結，利用提問、討論、經驗分享等方法，現實問題現場解決。以當前企業日常涉稅案例為背景，結合最新稅收法規，課程落地、專業嚴謹、深入淺出、通俗易懂、實務性強，能學以致用。

【課程對象】

企業的基層管理人員、中高層管理人員、股東、老板。

【課程大綱】

一、美業用工風險及規避

1.法律法規基礎知識回顧

《勞動法》《勞動合同法》《社會保險法》等相關重點法條解讀，明確與美業用工密切相關的法律規定。

勞動糾紛案例分析，通過實際發生的案例，直觀展現違反法律法規帶來的后果。

2.招聘入職環節風險規避

招聘信息發布規范

入職審查要點

勞動合同簽訂注意事項

3.用工管理過程中的風險防范

工時與休假管理

工資與福利管理

福利政策

員工培訓與競業限制管理

勞動紀律與規章制度管理

4.離職環節風險控制

員工主動離職風險控制

用人單位辭退員工風險控制

二、美業降本增效策略

1.人力資源規劃與成本控制

美業店鋪人力需求預測

人力成本結構分析與預算編制

- 剖析美業人力成本的構成，找出可優化控制的成本項目。

- 制定合理的人力成本預算，設定各成本項目的控制目標，并根據實際運營情況進行動態調整。

2.員工績效與激勵機制優化

建立科學合理的績效評估體系

多樣化激勵機制設計

- 除了傳統的工資提成激勵外，探索實施非物質激勵措施，提升員工工作積極性和忠誠度。

- 設計合理的獎金制度，將員工個人業績與團隊業績、店鋪整體業績掛鉤，鼓勵員工協作，共同為店鋪創造效益。

3.工作流程優化與效率提升

美業服務流程再造

- 梳理從顧客預約、接待、服務提供到售后跟蹤的全流程，找出存在的繁瑣環節、等待時間過長等問題，進行簡化和優化。

- 運用服務藍圖等工具，明確各崗位在服務流程中的職責和協作關系，提高服務效率和質量，減少顧客投訴。

內部管理流程優化

- 優化采購、庫存、財務管理等后臺支持流程，降低運營成本，提高資金使用效率。

- 引入信息化管理系統（如美業門店管理軟件），實現業務數據實時共享、自動化辦公，提升管理效率和決策科學性。

4.營銷與客戶管理增效

精準營銷策略制定

利用社交媒體、線上線下渠道結合等方式，拓展客戶資源，降低獲客成本。

客戶關系管理與客戶價值提升

建立完善的客戶檔案，跟蹤客戶消費行為和偏好，提供個性化的服務和產品推薦，提高客戶滿意度和忠誠度。

通過客戶轉介紹、老客戶復購等方式，增加客戶終身價值，實現低成本高效益的業務增長。

三、識時務者為俊杰：什么是稅務之“勢”？

1. 稅務新環境的六個趨勢

2. 共同富裕下的政治任務，勢在必行

3. 下一步稅制改革的重點，與高凈值人群密切相關

4. 經濟下行壓力下，稅收承擔財政“補缺”重任

5. 智慧稅務時代到來，合規是大勢所趨

6. 金稅四期加速監管形態和監管能力質變，企業財稅管控面臨巨大挑戰

四、什么是金稅工程？稅務的監管手段有些？

1. 什么是金稅工程？

2. 如何理解“以數治稅”？

3. 金稅四期系統的特點與強大功能

4. 金稅系統監管機制

“互聯網+稅務”模式

“電子稅務局”系統

“智慧稽查”系統

智能分析平臺——畫像功能

警稅合成作戰中心

預警指標

5.監管手段的實現方法

打通各部門數據，各部門信息共享，聯網查稅

強化稅務管理，通報有關部門，采取懲戒措施

呈現方式：案例、現場討論

5.稅務如何運用大數據進行稅務評估、稅務檢查

五、稅收高風險項目有哪些？

1. 常見歷史遺留問題有哪些？

虛假空殼公司、長期零申報、公司注銷問題、內部往來和借款、增值稅專用發票用量異常、稅負率異常、虛開發票、延遲收入確認時間、異常申報、常虧不倒、經營業務異常、兩套賬、公轉私、股權轉讓涉稅等。

2.涉稅共性問題案例有哪些？

虛開發票

個人卡收款

陰陽合同

違規利用核定征收

家企混同

股權代持

3.稅務違規的代價

行政責任

刑事責任

六、在實務中如何做好納稅籌劃和管控稅務風險？

1. 納稅的三重境界：納稅籌劃與偷稅、避稅的區別及不同后果

2. 稅務籌劃三大前提：精通稅法 、精通業務、創新思維

3. 未來哪些行業會被重點關注？

4. 靈活用工平臺、稅收洼地、個體戶、自然人代開暴雷風險

5. 老板高爆雷10大風險

七、稅務籌劃的方法與案例

1.股東性質規劃

2. 利用企業性質規劃

3、供應商選擇

4. 業務拆分

5. 改變供應鏈

6. 改變銷售環節

7. 改變交易方式和地點

8. 改變經營環節

9、轉移利潤

10. 重組、合并與分立

11.利用稅收優惠政策

12.稅收返還政策

八、企業各業務環節的涉稅風險與規避、如何進行合規的籌劃？

1. 籌備階段，納稅人身份的選擇

2. 增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據

采購環節的增值稅風險規避與籌劃（采購對象與進項稅額）

銷售環節的增值稅風險規避與籌劃（價外費用、混合銷售、納稅義務發生時間）

3.企業所得稅的納稅人、稅率、征收方式、交稅依據

季度或月度預繳時的風險與籌劃

不合規發票的種類與風險應對

無法取得發票、取得個人抬頭發票的風險規避與籌劃

用足五年虧損彌補期進行企業所得稅籌劃

匯算清繳時注意事項

4.個人所得稅的風險規避與籌劃

股東個人借款的風險

高管薪酬的籌劃技巧

一次性年終獎如何使用？

5.其他稅種的風險規避與籌劃

印花稅的計稅原理、基礎知識、稅率規定

不需要貼印花稅的情形及操作誤區

注冊資本認繳制下的印花稅如何申報？

房產稅的計算

房產稅稽查案例分析

6.實務熱點案例剖析與演練

無償贈送客戶禮品、買一送一在實務中的涉稅風險爭議與應對

集團內資金拆借的利息問題

三流一致的判斷及稅務處理技巧

走逃失聯發票的判斷與應對

呈現方式：稅收法規+案例+現場討論+提問+工具

趙老師

趙春國老師

——企業財稅管理實戰專家

曾任：中昂集團（中國房地產TOP100）CFO兼董事長助理

曾任：江河集團（全球玻璃幕墻服務商TOP1、上市公司）財務總監

曾任：新奧集團（中國企業TOP500、能源上市公司）財務總監

曾任：怡海控股集團（外資企業，K12教育、商業）財務總監

曾任：中國萬和控股（國有企業，投資）計劃財務部總經理

曾任：丹東制藥廠（國有企業，制造業）成本會計主管

曾任：國富浩華（中國會計師事務所TOP10）高級項目經理

曾任：金財控股（中國老板財稅TOP1）高級財稅顧問

注冊會計師、高級會計師、注冊稅務師

10年以上財稅咨詢與培訓經驗，累計交付100+項咨詢項目、累計培訓輔導人數10000+，曾服務于中國石化、燕京啤酒、中化國際、中國煙草、中國林業、中展集團、中國港灣建設集團等，總體好評率98%以上。

【個人簡介】

趙老師有31年財稅工作經驗，兼具甲乙雙方視角，擁有20年上市公司、國有企業、大中型民營企業財務負責人工作經驗，有10年審計、財稅咨詢工作經驗，曾任中國500強、房地產100強企業財務負責人，曾在國內8大會計師事務所、國內頭部財稅咨詢公司擔任審計師、顧問咨詢老師，服務企業超過1000家。有房地產等20多個行業多元化集團財務管理工作經歷，主持過企業收購、兼并，從事過上市公司、央國企審計工作。

趙老師是一位把課程講出彩、咨詢項目做落地的實戰型講師和顧問。有大財務思維，擅長財務戰略與財務體系建設、股權架構設計、資金管理、投融資管理、全面預算、稅收籌劃、成本控制、財務管理制度及流程建設、內部審計、團隊建設等。

【實戰經驗】

1、從0到1搭建集團財務管理體系，增收10余億元、降本5億余元

趙老師在2017-2020年擔任中昂集團CFO兼董事長助理期間，從0到1搭建集團財務垂直管理體系，將集團所屬六大區域公司、40多家子公司納入集團統一集中財務管理體系、內控體系，財務工作實現了標準化、制度化、程序化、信息化；領導的財務部門多次獲得集團優秀團隊獎。

降稅增效，節稅5億余元、平均節稅20%以上

趙老師在擔任中昂、江河、新奧等多家公司財務負責人期間，根據公司戰略發展規劃、股權架構、經營交易等各環節情況，利用國家稅收政策，組織制定各公司稅收籌劃方案和土增稅清算方案，并進行動態跟進落實，節稅5億余元、平均節稅20%以上；其中，2014年作為某央企標的額16.2億元股權并購項目收購談判小組核心成員，全程參與項目談判，積極協調稅務機關出具交易環節不征稅函，節稅6000余萬元，并成功收購該項目。

3、組織財稅類專題培訓——累計授課500+次、輔導學員超萬人、累計交付咨詢項目100+

2022- 2024年服務客戶覆蓋生產制造、貿易電商、餐飲酒店、醫藥醫療、汽車零部件、新能源、教育、地產、建筑、物業等多個行業，累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，為中國500強、央企、上市公司、民企提供財務咨詢及培訓服務，影響財務人員、企業家學員超萬人。

4、幫助企業共建財務系統，降本增效、提升利潤、降低風險

2020- 2022年為企業提供財務戰略規劃、股權架構設計及優化、集團化財務管理、內控體系、稅收籌劃、優化財務核算體系、構建財務系統等財務指導服務；幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險，并提出解決思路方案；幫助企業規范財務體系：包括財務戰略、賬務系統，稅務系統，資金系統、制度、流程、內控等提供稅收籌劃與管理方案和優化措施，完成7個地產項目土增稅籌劃方案和動態更新方案，平均節稅30%以上，并完成某地產項目土增清算工作，節稅2000余萬元。

【培訓經驗】

累計財稅培訓授課500+次，累計交付咨詢項目100+，影響財務人員、企業家學員超萬人

2020-2022年 某知名央企 《企業內部控制與風險管理》 2期

2021-2022年 北京知名外資企業 《財務團隊如何創造價值，打造核心競爭力》2期

2022年 北京某教育集團 《如何搭建企業財務規范系統 》

2022年 河北某地產集團 《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃》

2022年 北京某大型商業集團公司 《財務報表分析與經營分析》3期

2023年 北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《企業財務管控必修課》6期

2023年 北京某大型多元化集團公司 《如何做好企業全面預算管理》

2023年 江蘇某醫藥公司 《如何進行企業利潤管控》連續2期

2023年 北京某餐飲酒店 《新常態下的企業成本管控實務》

2023年 浙江某汽車企業 《非財務人員的財務管理》連續2期

2024年 北京某建筑集團 《企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

2024年 內蒙某新能源企業 《企業如何做好稅務管控》

2024年北京某頭部財稅咨詢公司 公開課《大財務思維助力企業價值成長》5期

2024年河北某國有交建企業 《新《會計法》特訓》

【理論體系】

【“大財務”體系終身推動者】成為大財務體系標準推動者，幫助企業構建財務戰略、股權設計、投資融資、上市并購、風險管理、內控流程、成本控制、分析報告、信息系統、全面預算、稅收籌劃體系，為企業增加利潤、減少風險、增加現金流。

【授課風格】

激情幽默：授課充滿激情和幽默，富有感染力和親和力，課堂氛圍活躍。

聚焦實戰：企業高層管理實戰派出身，課程實戰案例豐富，干貨多，落地性強。

經驗豐富：多年財稅咨詢和培訓經驗，在財稅管理領域有豐富的方法論和成功案例。

互動性強：善于與學員互動，啟發學員思考，對關鍵內容進行深層次剖析、解讀。

【主講課程】

財務類-非財務人員：（合適老板、股東、企業中、高層管理人員）

《企業財務管控必修課——老板財商課》（經典課程）

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》（爆款課程）

《如何讀懂財務報表，從財務視角透析企業運營內核——數字背后的秘密》

《內控管理與風險防范——讓企業更賺錢、更值錢、更長壽“密碼”》（爆款課程）

《如何做好企業全面預算管理——預算是企業戰略落地的手段》

《非財務人員的財務管理——業財融合，創造價值》

《非財人員的財務修煉：大財務思維助力企業價值成長》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

財務類-財務人員：（合適CFO、財務總監、財務經理、財務主管、會計人員）

《如何搭建企業財務規范系統——財稅合規、價值倍增 》（爆款課程）

《新《會計法》特訓——會計成為高危職業，重罰財務造假》

《新常態下的企業成本管控實務——向管理要業績》

《企業財務報表及分析與“駕駛艙”設計——財務預警，決策支持》

《新形勢下企業如何做好現金流管理——現金為王，讓企業不缺錢》

《財務人員職業發展及價值成長——跑贏數字化時代》（經典課程）

《財務團隊如何創造企業價值，打造核心競爭力——轉型升級，財務賦能》

《如何成長為的優秀財務經理/財務總監——打造財務鐵軍、為企業創造價值》

稅務類

《“金稅四期”大數據治稅背景下，企業如何做好稅務管控》（經典課程）

《大數據背景下，企業的稅務評估與稽查風險應對》

《“金稅四期”智慧稅務背景下，企業如何做好稅務管理與稅務籌劃》

《房地產財稅必修課——降稅增效，財務賦能》

《如何做好企業土地增值稅清算與稅務籌劃——地產財務的葵花寶典》

中小企業老板必聽課

《財稅合規、價值倍增——如何做好初創企業財稅管理？》

《企業財務管控必修課——老板財商課》

《如何進行企業利潤管控——破解利潤“密碼”》

《如何做好公司股權架構設計——三層股權架構，讓老板拿錢無憂》

【部分培訓客戶】

房地產、建筑業、物業：中昂地產、鵬渤地產（返聘）、怡海控股、江河創建、重慶鑫格建筑、紐約建設、廣州金點物業、合和物業、怡海物業

能源、化工、煙草、農業：中國石化、中化國際、新奧集團（返聘）、中國煙草、中國林業

食品 、餐飲、酒店：燕京啤酒（返聘）、水岸花城酒店、江南里酒店、江蘇小廚娘、北京明月三千里

零售 、貿易 、服務：北京幸福超市、匯金廣場商貿、濟南眾康商貿、鵬潤電影、瑞萊德

生產 、加工 、制造：丹東制藥廠、河北金沙河、青島三合山精密鑄造、北京藍暢機械

文化、教育：北京某高校、怡海幼兒園、北京小學怡海分校、北京八中怡海分校、鵬渤幼兒園、鵬渤小學、衡卓高中、為明教育

【部分咨詢客戶】

客戶公司培訓咨詢內容項目成果

某知名央企、上市公司

（2020-2021）企業內部控制與風險管理，建立完善的內控體系。項目滿意度達到99%，助力完善公司內控體系。提升管理干部內部控制與風險管理認知和能力，幫助企業做合規、促經營和反舞弊。

北京某知名外資集團公司

（2021-2022）財務人員必須掌握的財稅知識和專業能力學員滿意度達到100%，幫助財務人員更新財稅知識。提升企業財稅管理水平，幫助企業實現資金安全、高效，風險可控，節稅有方，利潤倍增。

北京某大型國有商業集團公司

（2022-2023）為財務人員講授《財務報表分析與經營分析》這門課程，為管理層決策提供財務支持。建立財務報表分析系統，讓財務人員通過財務數據與經營數據寫出有價值的財務經營分析，提高財務人員分析水平。

北京某大型多元化集團

公司

（2022-2024）非財人員的財務管理：大財務思維助力企業價值成長。項目滿意度達到98%，幫助管理干部擁有大財務思維。管理干部都學會了用大財務思維來理解業務邏輯，大大提高企業管理水平。

浙江某醫藥公司

2020-2021為浙江某醫藥公司提供被某上市公司收購股權咨詢通過對客戶被收購前的財務合規性盡調，調整增加利潤1余億元，提高了客戶12倍估值，達到可客戶的預期目標，協助完成了上市公司收購其股權。

北京某央企下屬公司2023-2024

為北京某央企下屬公司提供股權轉讓涉稅咨詢

根據客戶需求，積極逐項落實股權轉讓相關稅收減免政策，特別是在企業所得稅、土地增值稅方面，根據選擇方式的不同，取得了主管稅務機關的理解支持，達到了客戶最有利結果，順利完成股權轉讓。

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