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課程大綱

第一部分：新形勢

1：從依法治國到依法治稅

2：近期國家層面對企業提出的嚴格要求

3：近期中小企業涉稅案件匯總

4：中辦，國辦的《意見》傳達了哪些信息？

5：企業財政狀況產生的影響

第二部分：新系統

一：金稅四期對涉稅指標的監控

1.金稅四期涉稅指標監控特點

2.對主要稅種的涉稅指標監控

3.對稅種之間勾稽關系的監控

4.對變動指標之間關系的監控

二：金稅四期的稅務監管與應對（一）

1金稅系統:30年一劍

2.金稅一期到金稅四期各自的定位

3.金稅四期的功能

4.金稅四期下的稅務稽查

5.金稅四期對企業監控

三：金稅四期的稅務監管與應對（二）

1.金稅四期對發票的監控

2.金稅四期對資金的監控

3.金稅四期對虛假主體的監控

第三部分：新政策

1：增值稅的優惠政策

2：企業所得稅的優惠政策

3：個稅的優惠政策

4：如何削足適履的享受以上政策？

第四部分：新應對

1：中小企業的特點及現狀

1）企業規模小，抗風險能力差

2）沒有完善的稅務管理制度

3）稅務的歷史欠賬多

4）不知道如何降低稅務成本及稅務風險

2：中小企業如何應對新系統

一：稅務稽查的應對

1：2023年稅務稽查總結回顧

2：稅務稽查新特點、新趨勢

3：還想用老套路應對智慧稽查

4：企業為什么被稽查(1)

5：企業為什么被稽查(2)

6：企業為什么被稽查(3)

7：稅務局如何稽查業務真實性？

8：稅務局如何稽查企業資金流？

9：稅務局如何用大數據稽查企業？

10：一個錯誤的認知：稽查線索＝稽查證據

11：收到稽查通知了，下一步該干什么？

12：被稽查了，票據不合規，如何補票

13：發票沒辦法補了，怎么辦

14：無法補票的絕地反擊法

二：股權架構的設置

1：股權機構設計常犯的錯

2：個人持股的稅務籌劃

3：合伙企業持股的籌劃

4：公司持股的稅務籌劃

5：境外公司持股籌劃

6：持股方式的對比與籌劃

7：合伙企業持股案例分析

8：以合伙企業實施股權激勵的稅務籌劃

9：以合伙企業對外投資

10：合伙企業注冊地與遷址

11：典型股權結構全有限公司持股

12：典型股權架構全自然人持股

13：個人+合伙企業持股

三： 老板合法公轉私

1）錢在公司拿不出來很痛苦

2）拿錢方式不同稅務成本不同

3）老板認為我=公司，對嗎？

4）傭金該怎么支付？

5）借錢給公司，如何借？

6）老板去國外考察，如何籌劃？

7）老板參加文化活動如何籌劃？

8）老板該發放多少工資稅負最低？

9）老板做慈善這樣做才是對的

10）公司福利老板可以享受嗎？

11）老板有私人會所要組樣做

12）場地租賃的稅務籌劃

13）買車用車的稅務籌劃

14）零星采購的稅務籌劃

15）請臨時工的稅務問題

16）賠償支出的稅務籌劃

17）設立新公司老板出資的籌劃

18）老板分利潤這樣籌劃

19）老板減資拿錢的籌劃方法

22）老板低成本拿錢靠巧籌劃

四：中小企業如何使用新政策

一：正確理解政策

1.最新小微優惠政策

2.小微企業優惠的特點

3.資產規模超標怎么辦

4.人員超標怎么辦?

二：大企業如何利用小微

1.按產品收入分設小微企業

2.按服務收入分設小微企業

3.按產品、服務分設小微企業

4.重組內部價值鏈

三：疊加享受優惠

1.同為稅率優惠不能疊加

2.加固定資產加速折舊

3.疊加研發費用加計扣除

4.疊加招聘殘疾人員

5.疊加年終獎稅收優惠

6.疊加證券投資收益稅收優惠

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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