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【課程背景與目的】

會做不如會算。企業做大了，精打細算，是財務管理的永恒主題。如何打如何算？不是有現代化工具設備就可以，預算管理與控制管理文化，才是百年老店的成功之道。

本課程是博文老師20多年在政府、大型外資上市企業任職財務管理高管的職業歷練的結晶。從企業生存發展的本質要素去探尋企業預算的理念與成本理念，到運用科學和人性的方法工具研習，如何編制預算過程的企業分配資源，實現戰略目標的價值創造過程。教授一套完整的預算系統，并通過方向思維的方式與學員探討成本的易性特征，尋找一套管理與控制成本的工具方法。通過工作坊的方式，快速訓練學員系統掌握全面預算管理與成本管控的方法、工具，提升團隊預算管理和成本控制的能力。

【課程收益】

通過學習，系統思考，掌握如下知識點和工具方法論，通過實踐提升團隊的預算與控制成本的能力：

正確認識企業生存發展的本質要素和全面預算管理與成本控制的理念，自發自覺掌握“打算”的技巧方法，打造企業預算與效益文化；

掌握全面預算管理的工具方法與編制技巧，提升預算能力；

掌握預算管理與執行控制及評估技法，提升預算執行能力；

掌握成本特性，學會成本控制與管理方法，有序進行成本管理；

掌握企業成本易性，學會發現9大浪費，掌握消除浪費的方法技巧，提高減少降低成本的能力。

【培訓對象】

企業相關中高層領導者；各部門經理、主管級相關人員；會計師、稅務師事務所等中介機構從業人員；

【課程內容】

上篇：全面預算管理

第一講：從胡雪巖的“八壇七蓋”說起------什么是預算

引子：數字中的迷惑

1)預算的定義與特點

2)從企業生存發展的本質認識財務預算管理----

3)公司預算與公司計劃的異同點

4)預算管理的內容與分類

5)預算控制與內部控制的相互關系

案例與互動：

第二講：如何讓財務成為真正的“紅管家”？---預算管理組織流程化

引子：財務為何“一身牙齒印”？

1)組織流程化的原則與方法

2)如何構建有效的預算管理組織？

3)公司治理與公司預算的關系

4)公司治理架構與預算組織體系

5)預算執行組織的構建

案例與互動：

第三講：運用BSC思維建立預算目標

引子：和尚廟的故事

1)BSC是什么？回顧公司生存發展的內在本質要素

2)BSC的四維度內涵

3)如何選擇預算管理模式?戰略思維模式決定預算模式

4)影響預算的因素分析

5)如何提取企業戰略目標與預算目標

6)如何科學分解預算目標？

7)如何設置預算目標的評估指標

案例與互動：

第四講：預算編制方法

引子：小河為何越做越累？

1)傳統編制方法的缺陷

2)彈性預算方法

3)零基預算方法

4)滾動預算方法

案例與互動：

第五講：年度預算編制六步法

1)組織與方法準備：制定年度計劃需要做的幾件事及成本計劃方法確定

2)數據收集與分析：歷史資料與分析

3)營銷及采購計劃編制：

4)生產成本及費用計劃編制：

5)資金與投資計劃編制：

6)預算計劃匯總審核

案例與互動：

第六講：預算報告機制

引子：為何得罪人的總是財務？

1)企業財務管理中與預算執行缺失原因分析

2)預算執行缺失解決思路與方法

3)預算報告機制的建立

A.預算報告系統的模式

B.責任預算主體的構建

C.預算報告制度的內容構成

D.預算報告的方式與頻率

E.差異計算與分析處理

案例與互動：

第七講：預算調控

1)預算調控的主要內容

2)預算監控主體的構建

3)預算監控的重點對象與方法

4)預算調整的基本原則

5)預算調整的產生條件

6)預算調整的基本程序

7)預算調整的審批權限

8)預算調控中的預算仲裁

案例與互動：

第八講：預算考評

1)預算考評的基本原則與策略

2)預算考評的基本程序

3)預算考評制度的工作重點

4)預算考評的獎懲制度

案例與互動：考評方案分享

下篇：成本控制管理

引子：為何生意越大越虧？

第一講：成本是什么？成本能管控嗎？

1)何謂成本？

2)成本降低對利潤貢獻分析圖

3)成本分類與結構

4)成本降低常見的誤區

5)成本降低的理念與策略

第二講：成本源頭分析與控制：研發成本管控

案例：優秀企業研發投入

1)產品研發常見的三大誤區

2)研發對產品成本的影響

3)研發成本優化原則與要訣

案例與互動：

第三講：成本大頭梳理與管控：采購成本控制

引子：采購效率為何迷失

1)企業采購成本的構成分析

2)采購成本管理與控制思路

3)采購成本管理與控制的具體方法

案例與互動：跨國公司供應商關系原則

第四講：成本多頭過程管控：制造成本浪費控制

引子：你浪費了嗎？

1)制造成本構成及影響因素分析

2)企業常見的9大浪費

3)現場成本管控原則與理念

4)現場成本管控的重點

5)制造成本降低9種技巧

案例與互動：制造成本改善活動圖設計

第五講：成本人頭管控：人力成本匹配管理

引子：這樣的人員配置合理嗎？

1)組織效率認知---認識企業人力資源

2)掌握核心流程---機構“減肥”原則與技巧

3)績效管理的核心工具方法應用：持續提升崗位績效的訣竅

4)人力成本控制的誤區

案例與互動：部門人員匹配矩陣圖

第六講：成本尾頭管控：物流成本管理

引子：1000與10的區別

1)認識物流認識庫存

2)庫存五易特質及管控理念

3)庫存管控五措施

4)存量優化秘訣

5)異常預警系統設計與控制

案例與互動：五易圖

第七講：成本科學規避：納稅規避技巧

引子：這樣繳稅科學嗎？

1)企業賺錢第三種渠道：從新認識企業稅種及其意義---企業常見稅種解析

2)納稅規劃概述與目標

3)增值稅籌劃技巧與案例分析

4)所得稅籌劃技巧與案例分析

案例與互動：納稅規避圖

管好現代企業的“生意”的最高境界，就是運用科學與人性化兩大法寶，管好“七蓋八壇，永不穿煲”!

博老師

資深咨詢師資深人力資源專家精益管理專家高級培訓師、金牌講師

有20多年的企業管理、管理咨詢、教育與培訓實踐經驗。專注于企業精益管

理與精益生產管理咨詢服務，專注于人力資源管理，流程優化和企業教育訓練、

員工素質培訓。

教育背景：中南財大與中科院研究生院、管理學碩士。

咨詢項目背景：

具有跨國IT、電子、汽車零部件、船舶重工、五金家具、膠合板、玩具服裝、

陶瓷等制造企業及金融證券、服務業、房地產及物業管理、移動通訊等行業企業培訓、咨詢改善項目經驗。

主要課程：

精益人力資源管理系列企業績效管理與績效文化系列 精益管理系統設計與優化系列

管理者的選育用留系列管理素質與管理技能提升訓練系列專案(項目)管理系列

執行力與跨部門高效溝通系列 問題分析與解決方法系列 精益生產6S與生產安全管理

工作背景：

有20多年在政府外經貿部門、大型外資（新資，港資，臺資）上市企業高層管理、6年管理咨詢顧問的工作經歷，曾任職行政財務總監、人力資源總監、教育訓練中心負責人、董事長助理、總經理助理、總裁助理。曾任職的主要機構：政府外經貿局及國有大型股份公司、大型港資\臺資\新加坡上市企業，包括：新加坡IPC 集團（新資上市）、億勝集團（新資上市）、億勝生物科技（港資上市）、PTS 集團（臺資上市）、MOXELL 公司（摩托羅拉合作公司）。

咨詢教育訓練成功案例：（尚未詳列）

深圳發展銀行、中國鋁業集團、聯想集團（惠陽）、世紀天元礦業（港資）、福建興業銀行、江西省電信、山東常林集團、華潤集團、建行澳銀基金公司、云南文山移動、深圳名雕裝飾集團、山東銀仕來紡織集團、廣州森大外貿公司、深圳移動、深圳寶裕集團、江蘇韓通船舶重工、廣東溫氏集團、深圳安吉爾電器、富士康集團、新興房地產公司、廣東翔順集團、江西廣豐卷煙廠、深圳華憶科技、廣東華興玻璃集團、廣東聯存保健品集團、深圳安順康駕校、鄭州航天金穗公司、香港華寶香料集團、深圳深港駕校、佛山活力家具公司、廣東寶利房地產公司、深圳金泰國際、東莞廣仁駕校、誠業家具、廣東新中源陶瓷、佳兆業集團、玉柴朗泰汽車零部件、兄弟工業、惠州城市燃氣---

擅長提供企業管理解決方案的領域：

全面精益管理系統; 人力 資源 管理 體系 績效與 薪酬體 系 全面財務 預算 管理體系

教育訓練管理體系綜 合行 政管 理體系 企業文化管理體系 6S與目視化管理體系

授課風格：

互動式多媒體教學，動感享受；聲情并茂，激情演繹；

案例分析，現場點評；經驗分享，悟道結合；理論與實操結合，實戰實用；通俗幽默，趣味生動。

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