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課程目標（學習收益）

1.全面預算工作啟動如何破冰？

2.全面預算工作如何推進才能避免獨自跳舞？

3.如何將全面預算作為戰略實現的有效抓手？

4.如何開好預算分析會？

5.如何通過全面預算促進業財融合？

學習對象

財務總監、財務經理、業務線負責人、公司負責人

課程概述：

(一)全面預算工作的幾個痛點

1.預算工作如何啟動？

2.目標如何確定？

3.預算如何審核？

4.考核指標如何確定？

5.如何借助預算推進業財融合？

(二)預算工作如何啟動才能避免“夾生飯”

1、預算訪談-訪談誰？

2、預算訪談-談什么？

3、預算訪談-如何談？

(三)預算目標的確定

1.預算目標確定的基本理念

2.預算目標確定的工具（戰略地圖-平衡記分卡-行動方案的具體應用）和案例分析

(四)預算如何編制和審核

1.預算審核不是數字游戲

2.預算審核點？

3.誰來負責審核預算？

(五)如何有效進行預算控制和分析

1.預算控制關注點

2.預算執行和控制過程中的問題及解決

3.預算分析關注點

4.預算分析會如何組織才能發揮實效？

(六)預算如何進行考核？

5.預算與戰略、績效管理的層次關系

6.預算考核的實施

7.預算指標的選取標準

(七)預算如何推進業財融合？

預習內容

回顧本公司在推進預算工作過程中存在哪些問題或難點？

回顧本公司預算推進流程？

本公司預算工作啟動前是否做到了充分、系統化的訪談？

?培訓正文（含一到兩幅模型圖）

預算編制流程

目標的分解落地：從戰略地圖到行動計劃

?課后作業

按課程思路完善2021年全面預算推進工作

吳老師

•講師背景：

•注冊會計師 注冊稅務師 高級會計師

先后任職中國電信集團系統集成公司、卓望信息技術（北京）有限公司、凌云光子集團、中麥通信網絡有限公司、江西百通能源股份有限公司（新三板創新層）等公司，在集團財務管控，業財融合及推進企業對接資本市場方面有豐富的經驗。現任某集團財務總監。

•職業經歷：

–吳老師二十幾年財務工作經驗，曾先后擔任多家集團公司的高級財務管理人員，統籌新三板轉板、公司戰略規劃、全面預算管理體系搭建、內控體系梳理及搭建、投融資項目的背景調查、財務分析、風險管控、稅收籌劃、集團資金管理等全面財務管理及資本對接等工作。

研究領域：

基于戰略導向的預算管理

內控體系搭建和優化

稅收籌劃

資金管理

非財務人員的財務管理

企業所得稅、個人所得稅政策研究和案例分析

主講課程：

–《全面預算管理與業財融合》

–《如何突破預算管理的幾個痛點》

–《非財務人員的財務管理》

–《2019年企業所得稅匯算清繳政策及案例分析》

–《個人所得稅首次匯算清繳政策及案例分析》

授課形式：

–授課邏輯思維清晰、務實、案例豐富，有高度、有實操，注重落地；

–可量身定制～進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

–指導實際～培訓的目的是教會企業的管理者學會方法，并能應用到實際當中。

–目標清晰～打破專業人員與非專業人員的工作壁壘，提高專業人員的管理水平，培養非專業人員的專業思維模式，促進企業管理層協調發展，提高協同作戰能力，成就核心團隊！

培訓過的部分客戶或者負責的項目

北京燃氣集團

北京朝陽財政

中國電信集團系統集成公司全面預算體系搭建及考核制度落地

卓望集團預算體系搭建和內控管理

凌云光子集團資金管理項目

江西百通轉板前內控體系梳理和優化

一朵朵少兒培訓機構內訓

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