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【課程背景】:

一場疫情，讓眾多企業舉步維艱，市場訂單取消、資金周轉困難，雖然國家頒布了一系列疫情下促發展的優惠政策，但僅僅限于跟抗疫情有關的行業，眾多企業仍面臨史上最冷的“寒冬”。2021年隨著國家“兩會”的召開，國家提出了未來新的經濟發展模式，同時外靠市場，內靠控制的企業內外循壞模式也給企業發展提出了新要求。怎么辦？開源不行，只能靠節流，靠稅籌！本課程精析近50個案例，精選企業高發業務，獨特籌劃視角，讓財務人員真正學會“主動管稅”、“如何用稅”，幫助企業化解風險、降低稅負，從而為企業創造利潤，使財務部成為公司第一大盈利部門，提升企業競爭能力。

【課程收益】:

1、安全化解風險、降低企業高稅負

2、重新認識納稅籌劃的思維模式

3、抓穩企業稅收籌劃的“關鍵點”

4、建立用業務再造優化企業稅收管理的新思維

5、熟知各稅種納稅籌劃的攻略

課程對象：

企業老板，財務總監，財務經理，相關財務人員

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

【課程大綱】:

第一講 企業納稅籌劃的思維模式和籌劃模型

1、稽查新生態下，納稅籌劃和違規避稅的天壤之別

2、納稅籌劃的三大模型

3、納稅籌劃的基本思路與方法

第二講 增值稅納稅籌劃的設計思路與技巧

1、五個方案解決其他應收應付金額過大的問題

2、納稅人身份或計稅方法選擇的籌劃

3、庫存都沒有，還能開專票，如何來籌劃

4、公司沒錢、老板有錢，風險在哪里？如何化解

5、如何解決賬實不符？

6、如何巧選供貨人類型以降低增值稅負擔

7、管理不善的非正常損失不得抵扣，如何實現抵扣？

8、貸款服務進項稅額不得抵扣，如何進項轉化？

9、如何搭建構架可以化解關聯企業無償借貸的風險？

10、企業如何最大限度的利用簡易計稅的稅收優惠

11、個人欠公司借款，如何消化，應對有道

12、企業欠個人借款，如何消化，應對有道

13、進銷倒掛，風險提示，節稅有道

14、如何利用進行稅額“超級抵扣”進行籌劃

15、如何利用合同簽訂延遲納稅技巧

第三講 企業所得稅納稅籌劃的設計思路與技巧

1、如何通過業務模式的轉換使不得稅前扣除事項可以扣除？

2、五個方案讓非小微企業享受小微企業所得稅2.5%的稅收優惠政策

3、以公司名義還是老板個人名義購買房產好？

4、籌劃“私車公用” 除了稅，這些風險更大

5、取不得發票導致稅負太大通過什么樣的方案化解？

6、盈余公積（未分配利潤）轉增資本的企稅籌劃思路

。。。。。。。。。

第四講 個人所得稅及小稅種納稅籌劃

1、工資和年終獎最優配置優化法

2、工資與勞務轉換籌劃法

3、如何利用股權激勵進行薪酬籌劃

4、如何把公司的錢拿到老板口袋里并為老板省掉20%的個稅？

第五講 小稅種及社保的納稅籌劃

1、社保費少繳納的納稅籌劃技巧

2、利用轉租實現房產稅的納稅籌劃

3、如何利用合同簽訂技巧實現土地使用稅的籌劃技巧

4、印花稅法釋義與籌劃技巧

課程總結與答疑

吳老師

稅務師

注冊會計師

英國管理會計師

航天信息全國特約講師

著名房地產稅務籌劃實戰專家

曾任：山西湖濱房地產投資有限公司 | 財務總監

曾任：普大煤業集團山西博雅都園房地產開發有限公司 | 財務經理

擅長領域: 稅收籌劃、稅收風險把控、房地產、建安企業財稅疑難問題處理、用工模式優化

吳老師在財稅領域扎根多年，并憑借豐富的實戰經驗舉行線下課程達500多場，服務地區有遼寧、湖北、大連、寧夏、青島、福建、黑龍江、寧波、重慶、廣西等多個省份，在授課期間深受學員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業稅收籌劃、企業風險把控、企業涉稅疑難問題處理、企業合同控稅、用工模式優化。與此同時，擔任多家大型企業的咨詢顧問，曾為某房地產公司節稅2億余元，因此具有較強的實戰經驗，課堂提供的方案具有可操作性，宗旨為企業把好風險關，贏得更多利潤空間，從而為合作公司帶來更多的信任感。

【實戰經驗】

★ 山西湖濱房地產投資有限公司 | 財務總監

→負責合同簽訂的把關，工程進度款的審批：避免了工程款的重復支付，審核合同規避了隱形風險，成功規避公司超預算支付的風險，金額540萬元

→負責財務制度的建立及完善：重新制定了公司財務流程，加強了公司內控的建設、杜絕了舞弊行為、完善了簽字流程，使公司運營更順暢。

→負責稅務籌劃：公司項目清算稅收籌劃節省稅款1.3個億，給公司節省稅負4%

★ 山西普大集團山西博雅都園房地產開發有限公司 | 財務經理

→負責公司財務人員的工作指導：最新政策的培訓指導、業務流程的指導、規范基礎財務工作、加強財務核算的準確性及及時性

→完成公司上市財務審核階段：帶領全體財務人員完成上市公司的財務需求、各項數據屬于上市公司規范范圍之內

【部分咨詢籌劃項目客戶】

▲為湖北某礦山開掘公司企業重新設計“組織架構”，實現節稅120多萬

▲為山西某電梯銷售安裝公司“重新簽訂合同”實現節稅300多萬

▲為太原市建筑設計院下屬公司提供關于合作開發建房的顧問咨詢

▲為任職單位提供稅收籌劃方案節省土增稅1.3億元

▲為湖北某建安企業通過稅收方案的實施最終節約稅款3000萬余元

【主講課程】

《金稅四期下企業28個高頻問題》

《金稅四期下的稽查新形勢及應對策略》

《新稽查生態下的稅收籌劃方向與落地技巧》

《金稅四期稅務稽查風險應對及納稅籌劃技巧解析》

《新時代下建筑企業合同控稅策略運用及風險規劃》

【授課風格】

◊ 授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學即用；

◊ 課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學員心理動態隨時關注、氣氛時時調動，使學員思維時刻都處于活躍狀態，緊跟課堂節奏；

◊ 實戰經驗豐富、寓教于樂、現場授課氣氛生動活潑；

◊ 務求實戰、實效、實用，培養學員樹立財務管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業創造更大的價值。

【部分授課案例】

1、于2019年6月去遼寧沈陽講授建安企業課程，課程結束后，學員群里好評如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份開啟了公司在福建省份第一場課，當時課后取的極好反饋，并獲得了大量的忠實客戶群體，第二次在三明開課時，好多學員專程從福州趕來聽課，并向寧波航信予以推薦。

3、于2020年12月份受寧波航信邀請，在余姚、鎮海、慈溪三地進行授課，參會學員500多人，其中余姚學員達到300多人，三場場場好評。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黃岡市開展了首次課程，當時機構的要求湖北黃岡學員的水平比較高，希望派的老師水平要高，授課以后取得了湖北航信得信任，為公司增加了粘合度，接下來每月都去湖北進行授課。

5、于2021年3月份在重慶三地長壽、永川、重慶市區進行了公司的首次授課，授課內容為企業所得稅匯算清繳，雖然是老課題，但是抓住學員得困惑點，并且配以一定的籌劃解決方案，最終三場都獲得了好評，課程結束后機構負責人預約了4月份得課程在重慶市區開展，后期接著5月、7月受邀去重慶開課，并且作為航信代表首次承接了渝北區稅務局的線上直播課程。

6、于2021年3月份在內蒙呼市授課專票電子化，授課前端和負責人張總聊天，內蒙的學員水平都比較高，平時都是陳志堅、何博士、奚衛華這些大咖級別來授課，不喜歡聽初級內容，當時我把課程思路做了匯報，圍繞未來趨勢的判斷進行了講解，比如：發票電子化對企業稅控模式得影響、對財務人員職業生涯的影響（融入管會理念）、對將來監管模式得影響，在這種影響下財務人員應該如何應對，應該提前做足那些舉措。課后和機構負責人聊天中，反饋相當好，直接約了五月份得錫盟課程，五月份錫盟課程結束后，當時無意間聽到學員說去哪里能找到這么收獲多的方案和老師，當時錫盟負責人預約了七月份的課程，并且省公司安排了8月份烏海的稅收籌劃課程。

7、于2021年5月18-22日去黑龍江三地哈爾濱、大慶、佳木斯三地開展了公司首次授課，佳木斯是一天半，第二天課程開始時，學員依然滿員，學習氣氛依舊熱情，午飯期間和學員聊天，學員說老師解決了我多年的問題和即將面臨的問題，最終三天半下來課程反饋效果極好，為公司迎來了信任。

8、于2021年5.24-25日在廣西柳州開展了公司首次課程建安企業課程，來參會的學員有30位左右來自于十一冶集團，第二天授課時，學員依舊滿員，課程期間的籌劃方案，學員認為好落地，可實施，后期在課程結束后，公司負責人說機構反饋挺好，并且預約了后期相關籌劃課程。

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