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課程背景：

新冠肺炎疫情讓中國經濟“停擺”兩個多月，廣大中小企業的正常運營受到嚴重影響，并且社會就業壓力陡增。為了穩定就業、讓廣大企業生存下去，國家近年來對企業，特別是中小企業的扶持一直在延續，力度也在不斷加大，近年相繼出臺了許多減輕企業負擔、降低企業稅負的相關優惠政策。本次課程就為大家匯總這些優惠政策，并通過大量實際、生動的案例，為大家講解如何做到優惠政策應享盡享，合理合法為企業節稅、減負、降低風險。

課程收益：

1. 掌握與企業相關的最新財稅政策；

2. 如何運用稅收優惠進行納稅籌劃；

3. 了解并規避納稅籌劃中的風險點；

授課對象：

財務經理、稅務經理、會計人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+講師點評

課程大綱

第一部分：增值稅相關優惠政策

一、合理調節征收率

1. 適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅

1) 二手車經銷納稅人增值稅3%減按0.5%

2) 這樣的增值稅的小規模納稅人，增值稅稅負為0

二、找準稅務政策

1.增值稅加計抵減應納稅額優惠

2.擴大進項稅抵扣范圍需要注意的提醒

3.疫情期間特定行業免征增值稅

4.退還增值稅增量留抵又有新優惠

5.這些物資免征進口環節增值稅

6.這項利息收入，免征增值稅

7.不懂政策，漏掉加計1%的增值稅抵扣

三、用對計稅方法

1.用好簡易征收計稅方法，可以大大降低增值稅稅負

2.這樣做，竟然可以每年節省增值稅60余萬元

3.取得財政補貼是否需要繳納增值稅，一定要注意這個條件

案例：說明未開票收入如何做賬，如何申報增值稅

第二部分：企業所得稅相關優惠政策

一、小型微利企業所得稅優惠力度進一步加大

1. 企業所得稅加計扣除優惠再加碼

1）不同身份享受的稅率優惠不同

2）一次性稅前扣除大大降低企業成本

3）虧損彌補結轉年限又有新優惠

4）下列應付職工薪酬并未實際支付，企業所得稅匯算清繳不得稅前扣除

2.關于業務招待費的5個錯誤理解

二、企業所得稅的注意事項

1.投資收益免征企業所得稅，一定要注意這2個動作和注意事項

2.這項捐贈增值稅不視同銷售，企業所得稅允許100%稅前扣除

3.這種票雖然是個人抬頭，但是既可以抵扣增值稅，也可以抵企業所得稅

第三部分：其他相關優惠政策

一、房產稅務優惠政策

1.房屋租賃合同的印花稅，必須注意8個事項

2.購銷合同這樣簽訂才最省印花稅

3.企業房產既有自用的也有出租的，如何繳納房產稅

案例：你單位的房產稅多繳了嗎？

二、其他稅務優惠政策

1.階段性減免企業社會保險費及賬務處理

2.增值稅專用發票認證抵扣期限如何確定？

3.小規模納稅人的“六稅兩費”減半征收優惠，你享受了嗎？

4.教育費附加等三項基金，誰可以享受？

5. 借款合同需要繳納印花稅嗎？

案例：以下11種常見的合同，不用繳納印花稅

第四部分：利用優惠政策做好納稅籌劃

一、技巧型節稅

1、用細節體現節稅

1）用好捐贈，也能節稅

2）財務做賬的技巧不同，節稅效果也不一樣

3）用好集體福利，就是最好的節稅

4）“白條”入賬也是節稅

5）“配上人”在節稅上具有立竿見影的效果

二、稅收優惠向小微傾斜，小的就是美的

1.做好分紅規劃，最大限度地節稅

2. 學會業務分割和流程再造，達到節稅效果

3. 正常損失“變廢為寶”就能夠節稅

4. 正確拆分收入達到節稅效果

三、企業如何選擇節稅

1. 選擇決定稅負，你會選擇嗎

2. 股東要給企業錢怎么給更節稅

3. 竟然這樣籌劃企業所得稅，導致企業賠了夫人又折兵

案例：會計這樣操作，讓企業少繳了10萬元企業所得稅，是否屬于偷稅漏稅

課堂總結

李老師

稅務師

高級會計師

山東管理學院特聘講師

中稅講師經紀獨家簽約講師

濟南市工商聯合會講師團成員

濟南市中小企業公共服務中心專家

山東省稅務干部網絡學院特聘講師

濟南市總商會人民調解委員會講師團

山東省醫養健康產業協會法律專業委員會委員

現任：山東九稅財稅服務有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務有限公司 合伙人

曾任：濟南天虹稅務師事務所有限公司 財務經理

曾任：濟南鈺寧信息科技有限公司 高級財務經理

李運吉老師從事財務管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團、天虹稅務師事務所有限公司等，歷任財務科員、財務主管、財務經理、稅務經理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓、財務管理經驗，擅長增值稅、企業所得稅、個稅等各稅種、發票類、稅收優惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務課題，具有扎實的財務功底和深厚的經驗積淀。先后為600多家企業提供財稅咨詢培訓服務，曾對300多家企業進行財務審計、稅務審計，幫助企業降低稅負、降低涉稅風險，規范財務管理，獲得服務客戶的一致好評。

主講課程

《企業節稅設計與稅負優化專題》

《企業涉稅風險排除與稅收籌劃實務》

《高新技術企業認定與研發費用加計扣除》

《中小企業稅收優惠應享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業發票與合同稽查風險與應對》

《企業涉稅風險防范及年終關賬涉稅業務處理》

《財務人員必須學會的調賬技巧32個案例分享》

《企業所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業財稅管理新思維與運營節稅籌劃》

授課風格：

李老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，講課邏輯思維強，案例通俗易懂，講解細致到位，政策解讀與實施能與企業具體財務管理相對應，語言樸實，表達準確，對國家政策、方針解析到位，對于企業運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規與賬務處理相結合，深受企業好評。

部分服務客戶：

眾聯深基工程集團、山東浩岳建筑集團、中信醫療器械、晟宇鋼結構、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經貿、帆達建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機械制造、山東大海集團、山東魯信集團、山東省水利建設集團、北京中豪醫療集團、山東誠祥建設集團、山東建設集團、普聯軟件、山東省供銷資本集團、山東省郵政集團、濟南郵政公司、濟南歷下控股集團、濼口服裝集團、山東通訊城、淄博盟誠集團、致遠教育集團、山木教育集團、山東高速集團等

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