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課程背景：

隨著稅收違法成本越來越高，越來越多的中小企業老板們開始重視合理的稅務籌劃，目的都是希望企業能盡量少繳稅或晚繳稅，特別是在經營艱難的時刻。

而我們作為財務人員，不管是代賬會計還是專職會計，都要深入研究國家和地方出臺的各項稅收政策，充分利用好各項稅收優惠，這是財務人員進行稅務籌劃和企業進行節稅的最佳方式之一。

本節課程將以案例的形式為大家講解十余個簡單易上手的節稅小技巧，教大家輕松搞定中小企業的納稅籌劃。做好納稅籌劃除了可以幫企業節約稅款、降低成本以外，還可以為企業提供有用的決策信息，幫助企業降低經營風險，進而提升財務人員的自身價值。

課程收益：

【政策詳析】理清并解讀節稅政策依據，逐步傳遞籌劃思路；

【實戰應用】實戰案例解析節稅全過程，幫助應用舉一反三；

【隱形增值】持續培養財稅人節稅思維，助推躋身高端財務。

課程對象：

財務人員、希望提升企業管理水平的企業領導等

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱

一、輕松搞定中小企業納稅籌劃之投資規劃篇

1、自然人股東收益最大化--工資VS股息紅利

①自然人股東取得股息紅利面臨雙重征稅，稅負合計40%

②如何增大自然人股東的收益？

2、企業對外投資如何節稅？

采取非貨幣性資產投資方式是否節稅？

二、輕松搞定中小企業納稅籌劃之利潤規劃篇

1、從凈利潤角度規劃納稅人身份

2、一次性收取租金確認收入如何最省稅？

企業對外出租設備以及不動產，一次性收取多期租金，如何利用政策使企業價值最大化？

三、輕松搞定中小企業納稅籌劃之購銷行為規劃篇

1、供應商的選擇--企業購進貨物如何提升議價能力？

當企業的供應商從一般納稅人轉登記為小規模納稅人以后，采購價格如何變化才能使企業價值最大化？

2、"折扣、送券、送禮"哪種方式對企業納稅更有利？

企業為了擴大銷售量，如何從打折銷售、贈送代金券、買贈的促銷行為中選擇？

四、輕松搞定中小企業納稅籌劃之稅負規劃篇

1、巧用公益性捐贈，節稅可達50%以上！

如何利用捐贈政策讓企業所得稅貢獻率降到最低？

2、轉換混合與兼營，降低增值稅稅負！

如何在銷售商品并提供服務中找到稅負最低且又合法的定價方式？

3、利用無限認證期限調節不得抵扣的進項稅額

企業購進貨物即用于可以抵扣項目又用于不可抵扣項目，如何規劃才可以讓企業在業務總量不變、合法的情況下，使得交納增值稅最少？

五、輕松搞定中小企業納稅籌劃之籌資決策篇

1、多項借款方案的決策

案例講解如何為經營決策者提供最優的借款方案

2、企業享受現金折扣該如何選擇？

從企業價值最大化角度考慮資金成本收益率及現金折扣率的關系

六、輕松搞定中小企業納稅籌劃之終止經營規劃篇

1、企業終止經營--注銷or股權轉讓？

企業終止經營，以企業持有者利益最大化為目標，如何選擇注銷及股枚轉讓？

【課程中大量案例未全部列出】

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

程老師

注冊會計師

工商管理學碩士

市級專家庫遴選專家

國內財務、審計核心期刊特約作者

微軟認證系統工程師（MCSE）

微軟認證數據庫管理專家(MCDBA)

河南山水會計師事務所高級審計經理

大成方略、安越、51CTO學院在線特約講師

某國家級示范性高等職業技術學院教研室主任

曾任：豬八戒網旗下子公司 財務總監

曾任：河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司 財務經理

曾任：某國家級示范性高等職業技術學院 教研室主任

程亮老師從事財會教育職業17年，有著20年的財務管理經驗，精通金融風險管理、財務管理、商務數據分析等，共發表學術文章10余篇，曾在平臺上在線授課學員將近1500人，授課滿意度98%，獲得一致好評；曾任某大型互聯網公司財務總監，主導、參與多個大型企業的生產、經營、管理系統ERP系統的流程改造，其中包括上市公司平煤集團、許繼電氣，為企業提供了合理的經營模式，降低了運營風險。程亮老師有著豐富的培訓經驗，?近2年曾多次為臨汾移動、陽泉聯通、內蒙古中移鐵通等電信類企業做專場培訓《大數據下合同、發票的全程證據鏈風險防控》、《電信企業內部控制與風險管理》、《大數據下企業各稅種風險防范與節稅技巧》等課題。

教學經驗：

★ 某國家級示范性高等職業技術學院丨教研室主任

→從事財會教育職業17年，在高職院校歷任教研員、講師、教研室主任職務。

→主要教授《公司戰略與風險管理》、《財務管理》、《中級會計實務》、《稅務實務》、《商務數據分析》等課程，歷年教學考評均為優秀，在校教學過程中有百余人通過CPA、中級考試等相關課程。

→主講的《稅務實務》在2008年評為河南省省級精品課。

→出版著作《會計基礎與實務》、《稅務實務》、《成本會計》，在國家級核心期刊《財會月刊》、《征信》、《中國內部審計》、《交通財會》、《北方金融》、《黑龍江金融》、《當代職業教育》、《高等職業教育》等發表學術文章10余篇。

實戰經驗：

★ 豬八戒網旗下子公司丨財務總監（轄屬9家分、子公司）

→負責組織領導集團財務共享中心、阿米巴利潤中心、績效管理等重大項目，實現了集團收入翻兩番、利潤翻一番，現金流持續增長的良好效果。

→負責集團、分、子公司稅務風控，連續3年稅收信用等級均為A級。

★ 河南山水會計師事務所高級審計經理

→為不同行業的客戶提供公司風險管理和治理服務、戰略風險咨詢服務、內控咨詢服務，幫助客戶在尋找創造價值的機會的同時也能標記、分析、評估和管理戰略風險及運營、財務風險，主要服務于制造業、建筑及房地產行業、消費行業以及科技、傳媒行業。

→負責稅務合規項目，如稅務風控，曾協助多家公司評為高新技術企業。與此同時，協助開展稅務咨詢項目，如進行稅務資料收集研究、協助稅務盡職調查、起草專業技術備忘錄等。

★ 河南平頂山愛嬰島連鎖有限公司丨財務經理

→搭建財務制度體系，防范內控風險。填補了該公司自成立以來財務制度混亂的空白，有效杜絕了內控漏洞，為公司挽回損失30余萬元。

→開展全面預算工作。組織測算數據及表格設計、預算制度制定工作，并正式推開全面預算工作。實現經營后的分析對比工作，在公司資金、成本費用、戰略目標的方面收到明顯的效果。資金利用率提升了15%，成本費用比降低20%，為實現公司戰略目標打下了良好基礎。

→開展成本收益數據分析和月度經營分析。實施全面預算后，在公司開始推動以業務部門為利潤中心，每月首先由業務部門對上月運營狀況數據進行上報財務部，財務部再進行整理分析。對相關環節存在的問題，在會議與相關部門溝通，同時財務在會議上提出建議措施，會后跟蹤相關部門對問題的解決。

部分授課案例：

某地方稅局《新形勢下合同、發票熱點問題解析》8期

聯絡易科技《公司戰略與風險管理》8期

亞信金融《新形勢下合同、發票熱點問題解析》4期

八戒財稅《助力高新技術園區財務轉型專題培訓》6期

八戒財稅《疫情期間，財務人員如何針對企業的困境做出資產安全的預判和對策》 6期

主講課題：

《財務分析與報告技巧》

《全面預算管理課程大綱》

《經營視角下的財務分析課程大綱》

《透過財務數據做決策-管理者的財務課》

《企業涉稅風險防范與納稅籌劃案例解析》

《透視企業納稅籌劃思路開拓與技巧提升》

《新稅制下個人所得稅風險管控和稅務籌劃》

《大數據下合同、發票的全程證據鏈風險防控》

授課風格:

程老師專業嚴謹，邏輯性強，將論與實際有機結合，有效的解決公司實際問題；

在講課過程中，程老師善于把復雜的內容簡單化，情緒飽滿，富有感染力，著重于學員思考與實踐動手能力的培養

部分服務客戶：

通信行業：中國電信、中國移動通信集團廣東公司、深圳國人通信、深圳天音通信、黑龍江移動通信有限責任公司哈爾濱分公司、中興通訊海外事業部……

服飾鞋業：龍浩股份、雅瑩服飾、朗姿服飾、贏家服飾、圣麗蘭女裝、港臺制鞋、宏凱鞋業……

地產行業：富力地產、佳兆業地產、中原地產、泰華房地產、湘銀地產、遠洋地產……

珠寶行業：周大生、周六福、金至尊、六福珠寶、中國黃金…..

大型公司：深圳華為、比亞迪集團、騰訊科技集團、長虹集團、恒安集團、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG國際科技集團、山東萬事達控股、華亞和訊有限公司、諾普信農化股份公司、中糧集團、鄭州煤炭工業集團、天津遠洋集團……

其它行業：鵬愛美容醫療、神爾科技、成都土地規劃局、清華大學EMBA班、富士康CNSBG事業群、深圳芒果網、深圳艾默生科技、流行美、廣州瀚華設計、廣州用友軟件、株洲中小微企業管理中心、雪花啤酒、泰日升實業、新科正大……

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