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【課程背景】

新稅收征管環境下：傳統的個稅避稅方式將無所遁形，粗暴的社保逃避方式將成為不定時炸彈。個稅到底怎么交，如何在整體稅負最低的情形下，避免企業落入個稅繳納誤區，帶來經營風險。

專項附加扣除實施后的困、惑、利？

不同用工模式背后“暗藏殺機”如何破解？

如何明確把我各類所得，清晰企業個稅義務？

曾經的個稅籌劃是“蜜餞”還是“暗箭”？

社保入稅是否如“洪水猛獸”，粗暴的拒繳方式是否還行得通，如何全方位掌握社保動態，正規降低社保負擔，減少企業風險

全員足額繳納，企業難以承擔？

社保一個數、個稅一個數、企稅一個數？

全員外包、零散用工、強制自行購買社保，轉嫁風險？

本課程旨在通過真實的企業業務講解，讓學員能清晰透徹的認識“敵人”，做到知己知彼百戰百勝，全面的化解企業個稅、社保風險，而不是道聽途說，就開始為企業操刀改革。

【課程收益】

分析新形勢下的企業個稅、社保風險，做到稅務管理能未雨綢繆

掌握個稅、社保、薪酬設計結合點，做到稅務籌劃能腳踏實地

課程對象：

企業財務主管 稅務會計 人資負責人 財務負責人

課程方式：

講師講授+案例分析+討論提問+課程總結

【課程大綱】

第一講 看人力成本：工商、稅務、經營、社保數據聯動下，“人”將無所遁形

1、數據四聯動：企業所得稅、個人所得稅、社保、工商異同及風險把控

2、老板與員工之殤：剖析企業當前人力成本下的稅費負擔的

3、個稅社保壓力下：企業資金、票據、稅費多風險十面埋伏

第二講 個稅與社保基數“低”動機下，企業日常個稅疑難問題及解決思路

1、稅目簡并后的工資和勞務報酬，如何區別運用

2、季度獎、年終獎、績效獎，如何適用個稅的政策

3、企業員工離職補償金的個稅征免規定深度分析

4、商業促銷等行為引發的個稅風險在哪里

5、發票報銷替代工資有何風險？

6、出差補貼涉稅風險何在？如何避免繳納個稅？

7、私車公用發放里程補貼有何不可？

8、公司組織員工旅游是否繳納個稅？

9、獎勵汽車、房產，誰來繳納個稅？

10、年終抽獎涉稅風險與處理

11、職工福利到底如何不交個人所得稅？

12、員工開立個體戶為企業提供服務的涉稅風險？

…………

第三講 社保入“稅”后風險應對：企業社保申報繳納疑難問題及解決思路

1、社保入稅的政策文件梳理及政策解讀

2、社保入稅對企業和員工的影響分析

3、哪些企業容易引起“社保”被查風險

4、清晰掌握社保的計算方法，比例如何規定，基數如何計算

5、企業應該為哪些人員繳納社保，哪些人不再繳納社保

6、企業在繳納社保的路上，跳過哪些“坑”

7、掛靠社保給企業帶來的風險

8、工資、社保不在一地的情形是否可行

9、農民工、臨時工社保的“傷”能否化解

…………

第四講 人力布局，不同用工模式要點解析與風險把控

1、解析非全日制、勞務派遣、勞務外包、靈活用工不同模式的政策要點

2、直擊非全日制、勞務派遣、勞務外包、靈活用工稅務風險及應對

3、企業如何通過組合拳，最大化節約企業的人力成本

課程總結與答疑

焦老師

十余年財稅咨詢、培訓經驗

稅務師

會計師

東奧會計在線稅務師考試培訓講師

金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑等財稅機構特聘講師

現任：廣州某集團 稅務咨詢顧問

現任：東奧會計在線 稅務師考培講師

曾任：華南某網絡科技公司 稅務總監

出版財稅著作：《圖解報稅業務》《往來及財務成果會計業務實戰手冊》等近百萬字

擅長領域：企業涉稅風險管理、稅企爭議解決、企業稅務規劃、稅務政策與業務結合等

焦老師現為東奧會計在線稅務師培訓項目《涉稅服務實務》長年科目講師，為金蝶、檸檬云財稅、成功財稅、中稅答疑合作財稅講師。焦老師曾多次為各地稅務機關、12366坐席、事業單位及企業納稅人等提供增值稅、企業所得稅、個人所得稅等業務培訓，培訓人次超萬人次，創造多次單場線上直播培訓人次過萬記錄，培訓中因語言精練、理論與實務融會貫通屢受好評！

實戰經驗：

華南某網絡科技公司 稅務總監

擔任該子公司稅務制度建立，業財稅融合流程負責人。任職前該子公司從只有后置財務核算及審核職能，任職后從業財稅融合入手，制定了公司經營業務的標準化經營分析體系及稅務風控制度，并將該體系和制度在集團層面推廣實施。

神州數碼旗下全資子公司 財稅業務需求分析師

財稅＋互聯網發展初期，作為財稅業務需求分析師，通過對中小企業全業務流程分析梳理，撰寫了“票-庫-賬-表-稅-經營分析報表”全業務云計算自動實現的需求，為我國最早一批的智能財稅產品推動人。

部分授課案例：

某財稅培訓機構

為該機構長期合作線上直播課講師，因授課生動有趣，屢受好評，并多年被評為優秀講師。2020年疫情期間，通過線上直播為學員提供疫情期間政策培訓，曾創下單次授課在線學員過萬的記錄。

某財稅服務公司

為某市稅務局提供企業所得稅業務培訓，受到該局好評，并將課程推廣至區縣共8個分局，在各分局為納稅人提供培訓。

主講課程：

《企業所得稅匯算清繳》

《新政策下，個稅社保風險防范與人力布局》

《企業發票合同涉稅處理技巧與稅收風險點管控》

《財稅風險管控：企業年終關賬技巧與風險應對》

《財務人員必須要掌握的“節稅籌劃技巧”與“涉稅風險規避”》

部分服務客戶：

廣東省稅務局12366在線坐席、南方航空集團、廣州遠洋、肇慶市端州區稅務局、河源市稅務局、南方電網、梅州市煙草公司、優稅貓公司、稅友集團、檸檬云財稅學員、中稅答疑等

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