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課程背景：

近幾年，隨著國家鼓勵大眾創業、以及各類減稅降費政策的出臺，政府給企業不斷減負，帶動了中小企業的崛起，這對于廣大創業者來說，無疑帶來了很大的好處，但與此同時也產生了稅收監管的問題，我國絕大多數中小企業長期以來稅務籌劃意識不強，對稅收優惠政策的執行僅限于具體某一層面，缺乏對企業整體稅負的統籌規劃意識，導致中小企業稅負依然較重，稅收風險較高。

本課程從企業經營全過程，為您梳理企業不同階段可能存在的各種稅務風險，通過實務案例分享，幫助企業負責人和財務人員了解稅務管理的基本方法，建立企業整體稅負的統籌規劃意識，具備提前規避稅收風險的能力。

課程收益：

通過學習，具備稅務思維意識，掌握稅務管理方法，能夠運用稅務的思維來做業務決策，提前規避涉稅風險，有效降低稅收成本，提高企業效益。

課程對象：

財務、稅務、法律等從業人員，企業負責人或企業管理人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一、企業稅務風險管理與稅務籌劃簡介

一、稅務風險與稅務管理

二、稅務籌劃的原理、方法與案例分析

模塊二、企業經營與稅收規劃-企業初創階段的規劃

一、注冊什么樣的公司才能少繳稅？

1、設立時：選擇公司還是非公司？案例分析：公司制企業與個人獨資企業納稅對比

2、擴張時：選擇分公司還是子公司？案例分析：不同情況下分公司與子公司企業納稅對比

二、風險防范：我國現有企業組織類型對比分析

1、公司資產與股東資產需明確

2、設立之初就應想到利潤分配的最優方式

3、小規模納稅人與一般納稅人的對比分析

模塊三、企業經營與稅收規劃-銷售與收款活動

1、增值稅與起征點

2、不同經營模式對企業納稅的影響如何？

3、不同營銷策略下納稅風險的利與弊

4、企業簽訂銷售合同時常見的涉稅風險點有哪些？

5、買一送一、無償贈送業務增值稅、企業所得稅、個人所得稅操作實務

6、增值稅的視同銷售

7、企業所得稅的視同銷售

8、租金收入所得稅相關規定——以案說明：交易處理、會計處理、稅務處理協同的重要性

9、銷售傭金如何處理才能避免稅務風險？

10、銷售返利怎么開票？企業如何防范稅務風險？

11、個人賬戶收款的稅務風險

12、微信轉賬存在的涉稅風險

13、低于成本價銷售有稅務風險么？

14、跨期發票如何處理？

15、折扣、折讓、銷售退回、銷售返利，各類營銷模式多稅種操作實務

模塊四、企業經營與稅收規劃——企業采購（支出）活動

1、企業簽訂采溝合同需要關注的涉稅風險點有哪些？

2、跨期采購合同價格博弈、滯后發票多稅種風險應對

3、企業如何防范接受虛開增值稅專用發票的風險？

4、增值稅發票開具稽核比對系統升級帶來的巨大威力；

5、企業取得發票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應對策略

6、怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協議在稅務上有效嗎？

7、留底退稅緩解資金壓力

8、加計抵減的梳理

9、不得抵扣進項稅的特殊情況

10、“雙打”變“三打”嚴稽查背景下虛開發票風險應對

11、采購無發票的問題如何解決？

模塊五、企業經營與稅收規劃-人員相關支出

1、工資薪金支出關注及風險點及規劃策略

2、如何區分"工資薪金"與"勞務報酬" ？

3、2019 年稅務局代開勞務費發票不再預征個稅，怎樣取得合規發票？

4、正式工、勞務派遣、臨時工、勞務分包、勞務費多用工模式下，增值稅、社保、個稅、企業所得稅多稅種多稅種稅收籌劃

5、私車公用、交通補貼業務增值稅、社保、個稅、企業所得稅多稅種稅收籌劃

6、向自然人支付利息等各類融資費用多稅種稅收風險識別

7、禮品支出、購物卡，發票、個稅、企業所得稅風險應對

8、注意"公司年會"的相關稅務處理，避免稅務風險

模塊六、企業經營與稅收規劃-生產運營活動（費用）

1、企業之間資金借貸常見的涉稅風險點有哪些？

2、處置使用過的小汽車如何處理

3、新設備一次性扣除的稅務風險把控

4、固定資產加速折舊的實務操作與風險把控

5、費用報銷錦囊妙計

6、餐飲發票入賬你真得做對了嗎

7、水電分割單增值稅、企業所得稅的風險應對

模塊七、企業經營與稅收規劃-研發活動

1、加計扣除風險點防范

2、高新技術企業

模塊八、 特別事項的稅務風險與籌劃

1、稅務局如何一步步成為最懂你的人？

2、公司賺了錢，老板不能隨意花，如何將公司的錢變成老板個人的錢又不交稅？

3、以前購買的固定資產無發票未入賬，不能抵稅怎么辦？

4、商業回扣金額大，沒有發票怎么辦？

5、找發票越來越難、買發票違法，如何合理合法取得成本費用發票？

6、客戶要求多開如何解決？如何將虛開變成真實業務？

7、如何通過股權布局，拆分剝離業務，合法節省大量稅金？

8、員工高管希望少交個稅，如何做到合理合法少交？

9、社保入稅背景下用工形式如何設計最大限度的降低人工成本？

模塊九、互動問答

劉老師

劉永升老師 企業稅收籌劃實務專家

中稅講師經紀合作講師

中國注冊會計師

中國注冊稅務師

中國稅務師協會高端人才

中國稅務師協會“卓越稅務師”

曾任：青島國玉稅務師事務所信息部主任

曾任：青島因特幫財稅管理咨詢有限公司 副總經理

現任：青島盈睿和創咨詢有限公司 總經理

現任：亞太鵬盛（青島）稅務師事務所 所長

現任：鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）青島分所 所長

擅長領域：企業經營與稅收規劃、企業股權機構與稅收規劃、增值稅、企業所得稅匯算清繳復核、個人所得稅,稅務規劃等

劉永升老師深耕財稅領域多年，致力于將日常財務審計、稅務鑒證中獲取的實戰經驗應用于輔導企業日常的財稅管理。擅長通過簡單明了的實務案例，讓大家理解財稅政策中的原理和實質；將最新的法規與實務緊密結合，為企業解決財稅疑難問題提供有力的支持。

劉老師憑借扎實的理論基礎和豐富的實操經驗，針對不同專題開展各類財稅培訓及沙龍累計超過300期，受益學員萬余人。課程主題包括《企業財稅風險防范與稅收規劃》、《企業所得稅規劃及疑難問題解析》、《增值稅實務與節稅安排》、《企業股權設計與稅收》等，理論與實務結合，實操性極強落地性的課程特點，深得學員們的認可。

實戰經驗：

1、2015年創立財稅專題沙龍活動，至今已累計超過200期，沙龍現場答疑，特別貼近實務，深得需要好評，場場爆滿。

2、劉老師自己研發的半天及全天培訓課程，最近三年累計超過50場，在青島地區已經成為財稅人員最期待的培訓課程之一。

3、2020年創立稅務總監班，培養具備稅務管理和稅收規劃的涉稅實戰管理人才，從實務案例中進行學習提升，實操落地性強，深得學員們的認可。

4、2020年，劉老師創辦線上答疑，每周四晚在線為全國各地的財稅學員免費答疑，每期問題爆滿，現已累計42期，深受學員們的喜愛！

授課風格：

?理論與實際相結合，實操落地性強，深得學員們的認可。

?親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍。

?嚴謹專業，邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。

主講課程

《企業經營與稅收規劃》

《企業股權架構與稅收規劃》

《關于個人所得稅年度匯算清繳》

《企業所得稅匯算清繳與實務應對》

《大數據背景下企業所得稅自查（稽查）應對與風險管控》

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