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【課程背景】

從2008年美國三大巨頭公司乞求救援，美國金融危機下的AIG失敗震驚世界的安然公司 、世通公司 、巴林銀行、八佰伴公司、和號稱中國經營神話的德龍集團的轟然倒塌，到川長虹的驟然破產---

回顧事件發生經過，

引致公司倒閉或嚴重損失的風險內控問題！

我國企業風險內控普遍存在著控制環境薄弱、風險意識不足、缺乏適當的控制活動、財務報告嚴重失真、信息流通不暢、內控機制不健全、相關負責人內控意識不強、內控制度執行不到位等系列問題。建立健全風險內控體系，提升企業綜合管理水平，是當前企業的當務之急。

本課程就是站著管理者的視角-在業財融合的全新理念下-結合美國COSO，在內控環境，內控活動 ，內控監督，內控評價，內控信息化的維度，找準落腳點，切實，真正的做到“內控”保障企業穩定，持續的發展！

【課程收益】

了解內部控制對企業成敗的影響

掌握風險內控和風險管理的基本特征，基本原理

如何營造良好的風險管理內部控制環境，為實施內部控制提供基礎

掌握風險計量與評估的常用策略、工具和方法

正確定位企業高管層在企業風險內控和風險管理中的角色

企業內控體系建設的方法及主要業務的關鍵控制點及管理流程

重點掌握風險的識別、風險評價、風險管理的方法及應對策略

理解內部控制固有的局限性及應對策略

建立健全風險管理制度，汲取國際先進經驗，實現企業穩定，持續發展

【課程對象】

企業中高層管理人員

【課程要求】

分組研討，按6-8人一組，現場學員呈島狀安排座位便于討論；

白紙若干，做習題使用。

【課程大綱】

第一單元 ：如何理解企業風險管理的必要性？

1、我國內控的狀況

2、分析其原因

3、國內外八個典型風險案例分析及教訓總結

第二單元：風險管理內控的基本原理是什么？

1、基本概念：風險、內部控制、風險管理

2、COSO、薩班斯法案的主要精神

3、我國風險管理與內部控制的實踐

4、風險與企業生命周期、產品周期的關系

5、企業風險內控實施的必要條件

6、風險管理目標與企業戰略目標的統一

第三單元：風險管理內控的困惑在那里？

１、量化之惑－缺少量化工具

２、流程之惑－缺少標準化

３、違規之惑－有章不循

４、舞弊之惑－違規操作

５、報告之惑－技術失誤

第四單元：管理者必備的三種風險控制基本功是什么？

１、讀懂財務報表－讓舞弊行為無處藏身

２、科學指揮－做好風險全流程

3、鎖定重大風險－識別重大風險，鎖定重大分析，解除重大風險

第五單元：如何深度理解風險控制的基本思路和流程？

１、風險內控方案的制定

２、風險內控方案的執行

３、風險內控方案的評價

４、風險內控方案的改進

第六單元： 企業風險管理識別及評估的方法是什么？

1、企業風險類別

2、企業風險信息收集的五種方法

3、企業風險定性與定量評估

4、企業風險圖譜與企業風險應對策略

第七單元：企業風險管理策略與方法是什么？

1、企業全面風險管理框架

2、企業風險管理的三道防線

3、企業風險管理的組織設計

4、企業風險的業務流程設計

5、企業風險管理的信息系統設計

第八單元：怎么運作企業具體控制活動？

1、不相容職務的分離

2、營運資金的控制

3、采購業務的控制

4、銷售業務的控制

5、應收賬款業務的控制

6、資金借款的業務控制

7、存貨業務控制

8、經濟合同的風險控制

9、債務風險控制

10、擔保風險控制

11、匯率風險控制

12、投資風險控制

第九單元：內部控制的保障—內部控制的監督的意義？

1、內部控制的評價

2、內部審計

總結知識點-結束

孟老師

曾任中啟創優商學院（代碼：831259） 副總裁兼教導處主任

曾任中國企業金融研究院 副總裁兼事業部負責人

曾任四川百達匯商學院院長

曾任企業總經理，運營總監

河北財經大學特聘顧問導師

融資規劃師導師

資深會計師

【個人簡介】

30年職業歷程，曾任中國企業金融研究院副總裁兼項目負責人；曾任中啟創優商學院副總裁兼教處主任（代碼831259）， 四川百達匯商學院院長，森思達教育咨詢管理公司培訓總監，曾在企業任職總經理，運營總監，培訓總監等高管的經歷。

參與通用類沙盤課程的設計和研發，擅長于【非財務經理的財務管理】，【業財融合下的管理會計系列課題】及【中小企業融資謀略】課題，形成完整的系統，工作經歷賦予培訓理論與實踐的融合。注重運用“白話教學”“段子教學”結合現代教學的【引導式】【參與式】的方式，讓枯燥理論變得生動，充分調動，激發學員的學習潛能。

孟老師總結了近二十年企業財務管理經驗，針對企業高管如何理解和掌握財務思維，從而幫企業實現效益增長，總結出了一套幫助企業高管快速掌握財務思維的方法論，獲得眾多企業家的高度認同。

財務助企，孟老師現全身心的致力于中國企業高管如何快速掌握財務思維，并應用于管理實戰中。為幫助中國企業通過財務價值創新實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！

【主講課程】

《“業財融合下”-企業內部風險控制與管理》

《財會人員職業道德，風險管理與規范》

《財務報表分析-管理人員的基本功》

《成本管控與利潤提升》

《財務如何參與企業的經營決策》

《非財務經理的財務管理》

《庫存的精細化管理是企業的另類利潤》

《業財融合-全面預算管理方法與策略》

《業財融合下-企業分險管理與控制》

《業財融合-全面預算管理“五步法”》

《業財融合下-企業現金流量的管理策略和方法》

《疫情過后-管理者數據化管理的方向及應對策略》

【授課風格】

一，親和委婉，激情滿滿，富感染力；幽默風趣，語言嚴謹，內容豐富，深入淺出、雅俗共賞；

二，授課邏輯嚴謹，首尾呼應，極強的控場能力，突出實用技巧和方法，案例分析，分組討論互動，訓練，虛擬實戰，學員感悟深刻；

三，授課的視覺感極強，利用沙盤，白版，彩筆等工具，結合案例，給學員留下深刻的印象，便于學員記憶，把難懂，晦澀的財務管理語言和融資語言，用最簡單的方式呈現，學習輕松快樂。

【服務客戶】

遠大集團、中國移動、河北銀行、江蘇銀行、北京銀行、前途電動汽車、先鋒集團、上海央建集團、森思達咨詢管理有限公司，北京中財志遠教育機構、河北科技支行，智通匯博學院、紅蓮滸記餐飲集團、上海紡織、國家電網、 美爾雅期貨、成都金達房地產、 深圳電信 、 中興通訊 、美的集團、廣東全省農業銀行、木芙蓉學院、 上海企圓教育科技。上海萊悅知識產權服務、豫光集團、熠金橋咨詢管理公司

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