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課程背景

隨著國家經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，稅收政策作為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段，也在不斷更新與優(yōu)化。2024年，一系列旨在支持科技創(chuàng)新、制造業(yè)發(fā)展、中小企業(yè)成長以及環(huán)境保護(hù)的新稅費政策相繼出臺。這些政策不僅涉及減稅降費、稅收優(yōu)惠，還包括新的稅收征管模式和要求，對廣大企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

在此背景下，緊跟時代步伐，精準(zhǔn)掌握并高效運用最新的稅費政策，對于提升企業(yè)財務(wù)管理效能、優(yōu)化稅務(wù)布局、加固市場競爭壁壘而言，顯得尤為關(guān)鍵。

本次課程提供及時、全面、實用的稅費政策盤點，助力企業(yè)精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，實現(xiàn)財稅管理的最優(yōu)化，引領(lǐng)企業(yè)穩(wěn)健前行于新時代的浪潮之中。

課程收益

全面掌握稅費新政

精準(zhǔn)解讀應(yīng)用要點

優(yōu)化稅務(wù)籌劃策略

提升財務(wù)實戰(zhàn)能力

課程流程

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊一 2024年追繳欠款案例解剖企業(yè)涉稅風(fēng)險的防范

一、 通過關(guān)聯(lián)交易少繳消費稅案例分析

二、 對賭補(bǔ)償款未繳企業(yè)所得稅案例分析

三、 靈活平臺虛開增值稅發(fā)票案例分析

四、 個人代開發(fā)票虛開增值稅發(fā)票案例分析

五、 通過洼地稅收返還補(bǔ)稅案例分析

六、 不主動配合消除涉稅風(fēng)險案例分析

模塊二 2024年生效的涉稅法規(guī)重點內(nèi)容解讀

一、《新公司法》中涉稅實操處理

1. 債權(quán)出資

2. 未按期足額出資

3. 認(rèn)繳出資加速

4. 轉(zhuǎn)讓存在瑕疵股權(quán)

5. 未繳出資減資

6. 已繳出資減資

7. 實收資本彌補(bǔ)虧損

8. 橫向“撕破公司面紗”

9. 簡易注銷

10. 不按實繳比例分配利潤

二、“兩高司法解釋”對稅收行政執(zhí)法的影響

1. 將新出現(xiàn)的違法犯罪手段納入定罪范圍，強(qiáng)化對新型涉稅違法犯罪行為的懲處力度

2. 調(diào)整相關(guān)危害稅收征管犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和稅收征管需要

3. 明確危害稅收征管犯罪的相關(guān)處理政策，落實罪、責(zé)、刑相適應(yīng)的司法原則

4. 細(xì)化反向“行刑銜接”等具體要求，進(jìn)一步明確稅務(wù)機(jī)關(guān)的責(zé)任

三、《新會計法》對會計工作和會計人員的影響

模塊三 2024年度主要稅費政策及實務(wù)要點解析

一、延續(xù)優(yōu)化完善的稅費優(yōu)惠政策

1. 小規(guī)模納稅人增值稅政策

2. 小型微利企業(yè)所得稅政策

3. 制造業(yè)增值稅加計抵減政策

4. 研發(fā)費用加計扣除比例提高

5. 固定資產(chǎn)一次性扣除政策

6. 支持重點群體創(chuàng)業(yè)稅收政策

7. 一次性收入個人所得稅政策

8. 企業(yè)改制重組及事業(yè)單位改制有關(guān)土地增值稅政策

9. 企業(yè)改制重組及事業(yè)單位改制有關(guān)契稅政策

二、24年新出臺的稅費優(yōu)惠政策

1. 資源回收企業(yè)向自然人報廢產(chǎn)品出售者“反向開票”

2. 節(jié)能節(jié)水、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)專用設(shè)備數(shù)字化智能化改造企業(yè)所得稅政策

3. 上市公司股權(quán)激勵有關(guān)個人所得稅政策

4. 水資源稅改革試點實施辦法

5. 企業(yè)改制重組及事業(yè)單位改制有關(guān)印花稅政策

三、海南自貿(mào)港等特殊區(qū)域稅收政策

1. 2020年至2024年實施的稅收政策措施

2. 2025年至2034年將要實施的稅收政策措施

四、社會保險稅務(wù)部門全責(zé)管理

1. 2024年度企業(yè)社保繳納情況分析

2. 稅務(wù)機(jī)關(guān)對社保征收全職管理分析

模塊四 2025年稅費政策展望

一、三中全會決定描繪的稅制改革藍(lán)圖

二、會計憑證數(shù)字化與智慧稅務(wù)

1. 全面推進(jìn)稅收征管數(shù)字化升級和智能化改造

2. 發(fā)票全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)、全要素數(shù)字化

三、企業(yè)所得稅全生命周期管理

1. 企業(yè)所得稅匯算清繳事前管理重點

2. 企業(yè)所得稅匯算清繳事中管理重點

3. 企業(yè)所得稅匯算清繳事后管理重點

16:30 講解結(jié)束，互動問答

17:00 課程結(jié)束

胡老師

上海市財政局財務(wù)會計管理中心專家、上海市財政局特聘顧問、上海市稅務(wù)局所屬稅務(wù)干部教育中心（上海市稅務(wù)干部學(xué)校）高級講師。胡老師長期從事稅收教學(xué)、科研和咨詢工作，是上海立信會計金融學(xué)院高級講師，曾擔(dān)任上海復(fù)旦大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)等多所高校講師；同時，胡老師長期擔(dān)任上海市稅務(wù)局所屬稅務(wù)干部教育中心講師，為上海市稅務(wù)系統(tǒng)在職干部進(jìn)行各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，大中型企事業(yè)單位財務(wù)主管等稅收業(yè)務(wù)類課程的主講老師。

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