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對標世界一流：支撐戰略與經營的華為全面預算管理
【課程編號】：MKT058949
對標世界一流：支撐戰略與經營的華為全面預算管理
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2022年11月17日 到 2022年11月18日7500元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供對標世界一流：支撐戰略與經營的華為全面預算管理相關內訓
【課程關鍵字】：北京全面預算管理培訓
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課程背景：
面對外部經營環境的多變情況，
財務如何從傳統的控制職能向支撐業務決策的價值整合者轉身？
當企業戰略制定后，
如何做好預算籌備，讓資源配置承接戰略意圖？
如何保障預算編制中，業務與財務的一致性和邏輯性？
如何做好滾動預測，使得資源的彈性配置有依據？
如何建立各層級主管由管理者向經營者轉身，
讓業務與財務真正形成戰略合作伙伴關系？
本課程以華為全面預算管理實踐為核心，通過復盤華為從戰略規劃到戰略解碼的方法，
深度拆解華為全面預算管理體系，厘清從預算籌備、預算生成與評審、預算執行、預算閉環
的全面預算閉環管理四大階段的行動路徑及核心抓手。旨在提升財經團隊財務經營思維，轉
身為“企業價值整合者”，同時驅動業務管理者轉身成為經營者，協同作戰，力出一孔，從而
助力企業長期穩定增長。
課程對象：
財務負責人、預算負責人、核心經營管理團隊等
課程大綱
第一部分：如何正確理解全面預算管理
1、華為 DSTE 管理體系：全面預算管理是公司戰略落地的重要工具，上承戰略下啟績效
2、企業中全面預算管理常見問題和癥結分析
3、華為基本法和《價值為綱》對全面預算管理的相關闡述
4、如何理解“全面”預算管理：八個“全面”
第二部分：全面預算管理體系
1、全面預算管理體系框架：政策、決策流、組織、授權、度量等
2、全面預算管理政策/規則：預算反映經營績效、預算落實戰略、預算以客戶為源頭、預算彈性獲取、預核算規則一致等基本原則，內部立法，統一認知，營造環境
3、全面預算管理的集團視角與一線視角：自上而下頂層建模、自下而上由外向內
4、全面預算管理的增值模型：增長、增效、增肥，三個跑贏
5、經營管理六要素模型：機會--增長--投入--效率--回報--風險
6、基線管理：能力、效率基線化，自己與自己比，每年改進一點
第三部分：全面預算管理閉環實踐
1、預算籌備：謀定而后動，承接戰略，輸出經營指引，指導未來一年經營管理工作開展
? 年度經營總體指導意見
? 預算單元及責任
? 預算維度及顆粒度
? 經營管理指引：企業關鍵財務指標及約束、資源配置規則、分業務經營指引
? 管理核算規則
? 預算工作組組建及評審授權
【實戰演練】2025 年公司經營指引預算白皮書
2、預算生成與評審：沿著“目標--策略---業務計劃---資源計劃---財務結果”思路開展
? 商業計劃“目標/機會/策略/業務計劃/資源計劃/預算/組織績效”的一致性：預算是串線珠，是業務計劃的貨幣化表達
? 經營預算+戰略預算（平衡長期戰略與當期效益）
? 機會和規模互鎖：從市場需求和行業/技術發展多角度，看清機會點，做實做大規模
? 資源供需互鎖：實現資源買賣雙方的資源預算握手，提升資源的利用效益和效率
? 各類組織的預算生成：項目型組織、資源型組織、平臺型組織
? 顯性化預算評審框架，上下對齊高效共識
3、預算執行
3.1 滾動預測與經營分析：如何提升企業滾動預測輸出質量，支撐過程糾偏決策，促成經營目標達成？
? 滾動預測概念、流程要求
? 滾動預測方法：預測的關鍵角色、職責、 關鍵業務計劃，以及輸出的規范
? 預測的應用：促進經營改進閉環、支撐資源彈性配置
? 預測偏差管理和預警：三個 gap 三個 List，盈利惡化流程要求風險預警舉手規則，重大經營風險分層預警與向上匯報機制，及時啟動變更申請與決策
? 經營分析：識別預測偏差，挖掘改進點，任務令閉環，實現經營結果好于預期
3.2 彈性預算管理機制：基于最新滾動預測，以投入產出為杠桿，動態調整資源，確保優質資源對準最優產出
? 預算授予：控制方式、授予頻率、初始授予、按總包授予、按年授予、按季或月授予、各資源類型授予、彈性授予原則
? 預算控制：硬管控 VS 軟管控；基于業務流程進行預算控制：提示、預警、控制
【研討輸出】企業預算執行過程中常見問題場景和管控對策及規則？
4、預算閉環
? 組織績效 KPI 閉環：財務績效評價流程、財務 KPI 指標計算方法、財務 KPI 指標賦值方法
? 超預算懲罰措施：客戶界面節約不歸已，內部運作界面節約不歸公；超授予按一定比例扣除獎金包等
? 預算靠譜程度管理：納入到管理干部的評價
鮑老師
原華為區域/產品線財經原華為IFS財經變革項目負責人 18年華為財經及經營管理經驗 全程參與華為公司IFS項目群（2007-2016），主導全面預算管理項目、資金規劃項目和產品投資組合項目方案設計及落地實施。深諳從公司及責任中心層面、項目層面及交易層面的業財融合實踐及財經轉型實踐。