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課程詳情

為促進“新質生產力引領經濟高質量發展”新目標，著力打好宏觀經濟組合拳，推動我國經濟回升向好態勢持續鞏固增強，2024年，財政部國家稅務總局制定下發并延續了一系列激發市場活力的稅收優惠政策。2024年7月1日，新《公司法》也正式實施，給企業投資者和企業管理帶來新的機遇與挑戰。

新的背景下，企業財稅管理人員應順應形勢，根據本企業實際情況和新的政策，改進和完善經營業務流程，合規利用國家稅收優惠政策減稅降負，為企業創造財稅效益。

本課程全面收集和歸納最新財稅優惠政策，對企業經營流程的全過程進行有效的稅收規劃，助力您提高稅收籌劃能力。

【課程收益】

1、全面了解國家最新稅收優惠政策

2、快速掌握流行實用的稅收籌劃方法

3、零距離交流解決財稅規劃實務問題

4、真金白銀為企業節約可觀的稅收

【課程對象】

企業負責人、投資人、財務負責人、稅務經理、財稅主管、稅務師（會計師）事務所負責人

【課程大綱】

第一節 案例解析企業設立環節流程及稅收規劃

1、案例分析：公司稅后利潤分配免稅政策對投資者合規運用

2、海南自貿港所“雙15%”優惠政策在島外的運用

3、案例分析：合伙企業架構及稅收政策而對合伙投資人的運用

4、個人非貨幣性資產投資的稅收優惠及運用規劃

5、技術成果投資稅收優惠政策及投資運用規劃

6、工業和房地產新公司土地使用稅減半政策合規利用

7、新設公司進項稅額抵扣政策的合理運用

8、個體及個人獨資企業核定征稅政策的稅收規劃

9、農產品生產稅收優惠政策之運用規劃

第二節 案例解析生產經營環節流程及稅收規劃

1、合同控稅政策下采購合同設計綜合稅收規劃

2、定期減免和彌補虧損政策的收入及稅前扣除運用規劃

3、固定資產、無形資產全額抵扣政策核算范圍的稅收規劃

4、融資利息、融資費用進項稅額抵扣規劃

5、集團內部資金無償借貸免征增值稅政策的稅收規劃

6、關聯方交易在增值稅、企業所得稅等稅收的合規運用

7、從小規模納稅人購買農產品低稅高抵政策的業務規劃

8、提前開增值稅專用發票抵扣進項稅的運用規劃

9、支付房屋租賃費如何合法取得含稅發票處理技巧

10、預提費用、減值損失、資產盤盈等會計制度利用

11、企業應付未付款、捐贈支出、賠償支出的稅收規劃

12、高新技術企業研發費用加計扣除政策運用規劃

13、購置固定資產加速折舊稅前扣除政策的合規運用

第三節 案例解析銷售環節流程及稅收規劃

1、合同控稅政策下增值稅和企業所得稅收入確認的運用

2、分解價外費用征收增值稅政策的規劃

3、紅字發票沖減當期增值稅和企業所得稅收入政策的運用規劃

4、累計返利可以沖減收入政策的增值稅和企業所得稅規劃

5、財政補助收入用于研發費用加計扣除政策的綜合規劃

6、關聯方交易稅收規劃風險規避政策解讀及運用

7、企業廣告費和業務宣傳費關聯方分攤政策的規劃

8、個人所得稅核定征收政策在傭金、勞務報酬支出中的規劃

9、各種促銷行為（實物折扣、價格折扣、售后回租、買一贈一）規劃

10、免租、減租、轉租、無租房屋合同稅收政策之運用規劃

第四節 案例解析重組環節流程及稅收規劃

1、案例分析：新公司法下資本公積或減資彌補虧損征免稅規劃

2、案例分析：企業（凈）資產劃轉企業所得稅優惠政策利用

3、案例分析：母子公司之間零稅負轉移資產稅收優惠政策利用

4、案例分析：無償贈送股票不征增值稅優惠政策運用規劃

5、案例分析：分公司轉變為子公司稅收優惠政策利用

6、案例分析：房企重組合規享受土地增值稅政策的規劃

7、案例分析：異地設立集團公司架構不征稅政策的運用

8、案例分析：企業分立優惠政策零稅負轉移資產的規劃

9、案例分析：企業合并優惠政策零稅負轉移或收購資產規劃

10、案例分析：企業簡易注銷不清稅政策解讀及合規運用

11.案例分析：小型微利企業稅收優惠政策及合規運用規劃

第五節 案例解析個人所得稅流程及稅收規劃

1、勞務報酬所得扣減費用政策對高收入員工的稅收規劃

2、企業員工股權激勵優惠政策的合規籌劃

3、公司股東工資獎金與分紅適用不同政策的稅收規劃

4、承債式分紅允許扣減債務納稅政策的運用規劃

5、內部集資低稅率政策降低個人股東和高管稅負規劃

6、投資購買收藏品、藝術品、古玩字畫稅收政策及規劃

7、企業股改稅后留存轉資本公積暫不納稅政策的合規運用

8、個人股東大額限售股轉讓的稅收政策運用規劃

9、不公允增資和實繳投資下個人股權轉讓規劃論證

10、利用互聯網平臺轉移支付個人所得運用中的風險分析

陳老師

陳老師是某省稅務干部學校特聘教師、上海財經大學特聘教師，曾為省稅務局特聘稅收業務專家，《中國稅務報》稅收業務版特聘審稿人。近年來，陳老師在國家級刊物發表財稅業務文章200多篇，出版財稅專著7部。陳老師是注冊會計師，稅務師。

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