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【課程對象】

企業負責人、企業高管、財務負責人、稅務負責人、會計、審計、會計師事務所、稅務師事務所從事相關行業的執業人員。

【授課方式】

本課程為全實戰案例講解，案例精巧，方法實用，語言幽默，氣氛輕松，能將學員帶入企業稅收管理的新境界

【課程背景】

近年來，稅收新政層出不窮，數電票試點已經逐步推開，金稅四期也已經基本開發完成，稅務機關將進一步利用大數據實施稅收風險管理，企業生產經營活動中全流程、全稅種問題將一覽無余。更加嚴格的稅收征管環境，對企業的稅務管理工作帶來了全新的挑戰。財務人員應及時更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學會用稅收手段助力企業發展，我們財務人員想要節稅，需要深入了解財稅政策，掌握納稅籌劃的新思路，更新稅收觀念，提高稅收管理水平，學會用稅收手段經營和管理企業。本課程將通過豐富的案例詳解納稅籌劃新思路和技巧、方法。

【課程收益】

思路梳理：全面掌握稅收新政，提升稅務處理能力，合理合規降低稅務成本；

提升價值：全面掌握納稅籌劃思路，提升稅務籌劃思考力，合理合規降低稅務成本。

【課程大綱】

一、納稅籌劃思路分享

【案例分析】企業剛掛牌就馬上分紅 4 個億，省稅 1 億的秘訣！

1、什么是納稅籌劃？

2、納稅籌劃的特征？

3、納稅籌劃的原理和方法

（1）利用納稅人身份籌劃法

（2）稅基籌劃法：稅基推遲實現和稅基提前實現

（3）稅率籌劃法

二、如何利用稅收政策做好納稅籌劃？

【案例分析】如何巧妙化解『專用』，把不能抵扣的進項稅額轉化為可以抵扣的？

1、企業擴大規模，對外投資之初的選擇（公司關系選擇的三大訣竅）

2、加計抵減政策解析與納稅籌劃案例

3、設備、器具扣除一次性稅前扣除政策與納稅籌劃案例

4、如何正確理解違約金政策

5、租金收入的稅收規定與納稅籌劃

6、同樣的業務下，不同的處理方式，對稅收的影響；

7、如何用足業務招待費扣除限額？

8、房產稅納稅籌劃思路分享

9、企業聘用員工的納稅籌劃思路分享

10、個稅籌劃案例

11、購買私募基金屬于“避稅基金”嗎？

三、納稅籌劃前置，合同節稅案例分享

【案例分析】合同稍加注意，節稅 100 萬元，是如何做到的？

1、案例解析：過度籌劃補稅2.1億元，原因何在？

2、案例解析：不同稅率下，成本差異，對所得稅的影響；

3、案例解析：如何利用合同改變增值稅納稅義務時間？

4、如何利用商業模式的改變節稅?

5、帶人和不帶人的合同，納稅大不同！

6、進項不足籌劃案例

7、如何利用合同的改變，把不可抵扣的進項變為可以抵扣的！

8、合同簽訂好，印花稅也能少交？

四、股權架構節稅案例分享

1、法人持股和自然人持股哪個更好？

2、合伙企業持股有什么優勢？

3、需要為公司融資，引入戰略投資者，哪種方式比較好？

4、集團公司欲出售全資子公司 100%的股權，哪種方式比較好？

5、利用股權架構節稅案例分享

五、智慧監管環境下納稅籌劃中的風險防范

1、智慧監管環境下企業納稅籌劃風險點。

2、納稅籌劃賬務處理的合規性要求與案例分析。

3、納稅籌劃對納稅申報表單影響應對與案例分析。

4、納稅籌劃對合規性資料要求與案例分析

總結及答疑互動（Q&A）

趙老師

注冊會計師、注冊稅務師;

天津某重點大學特聘講師，中財聯集團金牌講師，多家財稅機構特約講師；

多次在中國稅務報發表財稅文章，并被各稅局微信公眾號轉載；

20年以上財稅工作經驗，具有全面、扎實的財務功底；較強的財稅實務分析能力，熟

悉最新財務、稅務知識，培訓中，擅長結合企業的實際發展情況，用業財融合的角度看待、分析問題

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