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課程簡介

管控是公司治理的根基和核心，預算則是經營管控中最有效的資源配置工具。全面預算是將企業資源加以整合與優化，來節約交易成本，達到資源利用效率最大化的重要工具。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統性管理活動。

又到一年預算季，作為財務的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 企業戰略規劃做的很好但無法落地？

- 計劃的利潤目標在實際中很難實現？

- 在實施過程中績效管理形同雞肋？

- 疫情后經營管理邏輯生變，無可真正對標的前值？

… …

鉑略特邀財務管理實戰專家，通過對預算編制與預算管理兩個層次的解讀，解決企業預算實施執行過程中存在的實施不落地、執行不到位的管理現象，并帶我們在疫情后重新認知預算及其背后的故事，從而優化公司的整體運作。

【課程收益】

【全面管控】預算編制與預算管理充分融合，發揮預算全面性

【工具運用】編制工具+管理法則，提升預算實操性

【落地實操】實戰案例分析，直擊預算管理中的實務痛點

【課程內容】

前言：疫情后資源要強力配置

1、疫情是對企業資金體系的大考

冰火兩重天案例：暴雷的企業和業績翻十翻的企業

2、經營管理的很多邏輯已變，財務要配置好資源為企業爭取生存和轉型時間。

3、預算的實質是為經營管理勾勒邊界

案例：一家上市化工集團勾勒的清晰邊界

模塊一、預算編制和預算管理是兩個層次

1、預算在企業管控中的地位

案例：前控制如何與中、后控制融合

2、預算的實質是鎖定經營管理的邊界

案例：邊界不清晰的企業會導致不穩定的業績

3、財務預算不帶管理功能會很弱

案例：常見財務預算中困惑

4、預算和核算的鏡像關系

模塊二、用好全面預算能強化企業的前控制力

1、預算管理是牽一發而動全身

案例：一個行業企業案例列舉

2、疫情后的預算要對成本進行強約束

案例：原材料價格在2021年的波動區間

3、財務的成本管控思維也要升級

案例：精益化多維度成本管控案例

4、前控制除了方向正確還要有引導力量和技巧

模塊三、預算的編制技巧和核心

1、年度預算的編制

案例：展開詳細講解

2、月度預算的編制

案例：展開詳細講解

3、資金是預算管理的核心

案例：資金計劃鏈接所有的計劃（計劃樹）

4、預測方法的具體運用

案例：兩種預測函數介紹

5、預算、預測和預警功能的融合運用

模塊四、沒有計劃管理的戰略和預算很容易“銅頭鐵尾豆腐腰”

1、預算成功需要計劃的強力推進

2、計劃管理的五要素

3、計劃和公司治理的管理

案例：公司計劃和考核完整案例介紹

4、常見計劃管理工作中的缺陷

案例：缺陷列舉

模塊五、預算管理的六步法運用

1、預算調整

案例：預算調整申請

2、預算反饋報告系統

3、預算分析的七個常用手法介紹

案例：7個個常見運用手法

案例：BI工具的運用

4、預算分析和財務分析的融合互補

案例：分析平臺建設案例

5、預算的考核

案例：對管理層考核

案例：國有企業考核指標的落地性運用

周老師

現擔任多家集團企業財務顧問

歷任海內外上市企業和集團企業財務高管

中國人民大學會計學專業碩士

著名的財務管理專家，有多年海內外上市企業財務高管閱歷，現擔任多家企業集團的財務顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長企業全面預算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務分析、內部控制等實務操作與培訓，對大中型企業財務管控視覺銳利，所倡導的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨特，內容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學員高效解決問題的能力和悟性。

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